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六桶镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

  • 2022
  • 03/31
  • 11:27:37
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2022-03-31 11:27:37 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

各位代表:

受镇人民政府的委托,向大会报告我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算情况,请予审议。并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

2021年财政预算执行情况

2021年我镇财政工作在镇党委的正确领导下,在镇人大的依法监督及支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”;坚持稳中求进工作总基调,紧盯发展不动摇,紧抓发展不放松,深入推进供给侧结构性改革,持之以恒推动经济高质量转型升级,综合经济稳中有进;进一步优化财政支出结构,加强财政财务工作精细化、科学化管理,规范村级财务,开辟财源,提高效益,确保财政收入的稳步增长。紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署,全力克服经济下行压力、收支矛盾尖锐的严峻形势,迎难而上,担当作为,财政运行总体平稳,预算执行情况良好,重点支出保障有力,全年财政收支任务基本完成。

2021年年初一般公共预算收入为69.81万元。2021年我镇财政预算总支出为1503.14万元(“刚性”支出1292.87万元,专项业务费130万元)。经预算调整后:一般公共预算收入任务为70.19万元(含印花税),财政预算总支出为1484万元;支出执行结果为2328万元(上级专款补助支出559万元,县级补助支出287万元,镇本级预算支出1482万元,含专项经费130万元);完成一般公共预算收入68万元,完成任务数的97%。

各类收入完成情况

完成税收收入68万元。其中:税收收入完成64万元(增值税8万元(清水沟煤矿退税)、企业所得税2万元、个人所得税12万元、烟叶税57万、印花税1万元),非税收入完成4万元。

支出类的执行情况

支出总计2328万元(含专款559万元)。

1.一般公共服务支出1106万元,占总支出数2328万元(含专款559万元)的47.5%。其中:

人大事务支出22万元,占预算数的100%。

政协事务支出30万元,占指标的100%。

政府办公厅(室)及相关机构事务支出864万元,占预算数的100%。

财政事务支出110万元,占预算数的100%。

信访事务支出49万元,占预算数的100%。

党委办公厅(室)及相关机构事务支出24万元,占预算数的100%。

2.普查事务支出7万元,占指标的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出27万元,占预算数的100%。

4.社会保障和就业支出143万元(含专款支出基层政权和社区建设20万元),占预算数的100%。

5.卫生健康支出51万元(含计划生育服务7万元),占指标数的100%。

6.城镇社区事务支出36万元,占预算数的100%。

7.农林水事务支出896万元,占预算数的100%。其中:林业支出44万元,占预算的100%,农业支出202万元,占预算的100%,水利支出34万元,占预算的100%,扶贫支出543万元,占指标的100%,农村综合改革支出73万元,占指标的100%。

8.灾害防治及应急管理支出25万元,占预算数的100%。

9.公共安全支出16万元,系专款数,占指标的100%。

10.教育支出26万元,系专款数,占指标的100%。

11.节能环保支出2万元,占预算数的100%。

财政预算平衡情况

2021年一般公共预算收入完成68万元,其中:税收收入为64万元,非税收入为4万元,上级补助收入2729万元,收入总计为2797万元,本年支出为2328万元(含559万元专项支出),本年结余469万元。

2021年由于消费低迷、经济下行的影响,在我镇无支柱产业的情况下,通过全镇干部职工的努力,扎实抓好财政收入,完成了税收任务的97%,抓好财政支出的管理,取得了较好的成绩。

一年来我们主要做了以下几方面的工作:一是加强税收征管,做好协调配合工作,加大协税护税力度,做到应收尽收。二是加强收费票据的管理,建立票据领核销制度,同时加大非税收入的征收管理力度,对各项非税收入进行全面清理,促使非税收入及时足额入库。三是加强财政财务管理,严格控制消费性支出。按照“保工资、保运转、保民生”的原则,在资金调度十分紧张的情况下,从资金上保证了工作的正常开展。同时,将有限的资金用在经济发展上,使增收节支工作取得了良好效果,充分发挥了资金的使用效益。四是切实加强“三公“经费的管理,严格控制公务接待费等支出,取得了明显效果。五是不断完善提高财政管理水平,完善各项财政规章制度,规范各单位财务行为,在一定程度上防范和化解了资金风险,确保了资金安全。六是加大对村级财务的管理力度,不断完善了村级财务的管理机制,使村级财务管理更加规范。

总之,2021年的财政工作取得了较好的成绩,但收入的增长远远达不到支出需要。我镇资源贫乏,财政收入结构单一,财力弱的现状始终没有改变,财政形势非常严峻。我们必须加强财政管理,帮助企业排忧解难,同时抓好后续财源的培植;埋头苦干,增强财政后劲,缓解财政收支突出的矛盾。

2022年预算

综合分析全镇财经形势,2022年预算编制指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实积极的财政政策,支持经济发展。同时厉行节约,把有限的资金用在刀刃上,主要用于保工资、保运转和重要民生项目的投入。从开源和节流综合考虑,拟定了2022年财政预算草案。

收入预算:

因受疫情影响,2022年的一般公共预算收入任务为76万元。

增值税7万元

企业所得税3万元

个人所得税3万元

烟叶税62万元

印花税1万元

支出预算:

2022年我镇财政预算总支出为1382万元(“刚性”支出1252万元,同比减少3%,专项业务费100万元,环卫费30万元),其中:政府行政运行支出718万元,同比下降24.58%,政府经费含:人员支出576万元,定额公用经费17万元,专项业务费95万元,专项业务费包括:社会维稳经费2万、人大事务1万元、禁毒工作经费3万元、办公费13万元、会议费及公务接待费6万元、公车运行维护费8万元、党建经费1万元、干部培训费1万元、职工食堂补助40万元、国防武装投入1万元、应急处置2万元、民政投入1万元、报刊杂志订阅投入13万元、森林防火1万元、食品安全1万元、普法经费1万元。环卫支出30万元。

财政运行支出121万元,同比上升4.3%,其中定额公用经费4.77万元,专项业务费5万元,主要用于临聘人员报酬、单位部门和村财务代理专用公务费及招待费。

文化体育传媒支出31万元,同比无变化,其中定额公用经费0.9万元,主要用于对文化事业的投入。

信访维稳事务支出78万元,同比增长44.44%,增长原因是增资,其中定额公用经费2.25万元。

社会保障和就业支出50万元,其中定额公用经费1.35万元。

城镇社区事务支出61万元,同比上升27.08%,增长原因是增资,其中定额公用经费1.8万元,主要用于集镇建设和城镇卫生投入。

农业事务支出149万元,同比上升33%,增长原因是增资其中定额公用经费5.85万元,主要用于对农业的投入。

林业事务支出52万元,同比下降14.94%,其中定额公用经费3.15万元,主要用于森林防火等林业投入。

水利事务支出58万元,同比上升52.63%,增长原因是调资,其中定额公用经费1.8万元,主要用对水利工作的投入。

安全生产监管事务支出34万元,同比下降2.86%,其中定额公用经费3.15万元,主要是用于对安全生产的投入。

退役军人管理事务支出30万元,同比上升42.85%,增长原因是调资,其中定额公用经费0.9万元,主要用对退役军人管理工作的投入。

今年预算收入的安排是根据我镇实际和县的乡镇财政体制要求,支出主要根据工资的核定和必要的公用经费进行安排的,同时考虑了必要的基层政权建设、禁毒、农林水、文化、卫计、社会治安、环卫等的投入。

预算平衡预计:支出为1382万元,一般公共预算收入为76万元,上级体制补助收入1306万元,达到本年预算收支平衡。

完成2022年预算任务,必须做好以下几个方面的工作。

(一)加强财政收入预期管理。受疫情的持续影响,今年经济下行压力仍旧较大,预计今年的财政收入将进一步放缓。要圆满完成财政收入目标任务,压力很大,必须强化财政收入预期管理。一是落实收入目标责任制,认真做好全年收入目标指标的分解、落实,建立并完善收入增长激励机制。二是认真贯彻“依法征收、应收尽收”的原则,做好税源调查分析,努力挖掘税收增长潜力,做到应收尽收。三是协调好与税务部门的关系,与税务部门密切配合、通力合作,充分利用外部力量,认真做好协税护税工作,建立利用各方面的力量,参与配合税收征管的方式,有效堵住跑漏现象,确保财政收入及时足额入库。

(二)精打细算,拨好支出管控“铁算盘”,从资金上确保全镇工作正常运转。今年不同于以往,全国财政工作会议提出要着重把握好四个原则:一是保持适当支出强度,提高支出精准度。二是兜牢基层“三保”底线。三是坚持党政机关过紧日子,节俭办一切事业。四是严肃财经纪律,整饬财经秩序。从这几个原则提出可以悟出今年财政工作的艰巨性,意在力求通过节支改善财政收支平衡状况。目前财政保障范围很广,既有基本支出,也有项目支出,既涉及短期的、也涉及长期的,必须带头过好紧日子,把账盘算好,加强统筹安排,注重平衡财力,确保财政可持续性,一方面要坚持有保有压,调整优化支出结构,该保障的“三保”等支出必须保障好,该压的一般性支出必须压下来,严格控制“三公”经费的增长,大力压减非刚性、非重点项目支出。

(三)转变工作方式,认真抓好基础设施建设,把结构调整与乡村振兴结合起来。抓好水、路等基础设施和农业园区建设,推动种养殖业的发展,采取“公司+合作社+农户”的模式,使乡村振兴战略成为农民增收的源泉。各位代表:新时代必须要有新作为,新征程必须要有新担当;人民群众对政府寄予厚望,对财政工作要求更高,我镇财政工作任务非常繁重,面临的困难很多,特别是没有支柱财源,因此,要完成今年的预算,任务是艰巨的,工作是艰辛的。但相信在镇党委的领导下,在镇人大的监督及支持下,采取有力措施,攻坚克难,狠抓增收节支,我们一定能够完成全年的目标任务,为我镇经济社会的发展发挥更大的作用,用喜人的成绩迎接党的二十大的召开。


附件:

1、六桶镇预算公开-2022.xlsx

2、2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls   

3、六桶镇2022年年初预算绩效目标表.rar

    4、六桶人民政府关于2022年补充公开的部门预算信息.doc



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