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修文县谷堡镇2021年财政预算执行情况与2022年财政预算(草案)报告

  • 2022
  • 05/17
  • 17:47:18
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2022-05-17 17:47:18 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

各位代表:

受镇人民政府委托,向本次会议报告我镇2021年财政预算执行情况与2022年财政预算(草案),请予审查,并请其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和上级全会、经济工作会议、财政工作会议等精神,衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”,在镇党委、镇政府和县财政局的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,在镇属各部门各村的协作支持下,认真履行财政职能职责、加强财政资金监管、不断提高资金使用效益,切实为全镇经济社会发展做好服务。

(一)一般公共预算执行情况

2021年,我镇一般公共预算收入完成177.41万元,为预算的110.81%,同比增长19.68%,超目标任务17.31万元,其中税收收入173.83万元,占比为97.98%,非税收入3.58万元,占比为2.02%。从收入结构看,增值税完成45.94万元,资源税完成75.1万元,企业所得税完成0.54万元,个人所得税完成12.08万元,印花税完成29.12万元,烟叶税完成11.05万元。

2021年我镇一般公共预算支出完成3965.73万元(本级支出1457.69万元、上级专项补助支出2508.04万元),本级支出严格按镇人民代表大会批准的预算执行,预算执行情况良好。其中:

1.一般公共服务支出1077.46万元。

2.文化体育与传媒支出20万元。

3.社会保障和就业支出109.26万元。

4.医疗卫生与计划生育支出41.48万元。

5.城乡社区事务支出30.64万元。

6.农林水事务支出2605.97万元。

7.安全生产管理支出42.09万元。

8.公共安全支出6.91万元。

9.教育支出13.49万元。

10.农村危房改造支出18.43万元。

一般公共预算平衡情况:一般公共预算收入177.41万元,上级补助收入4427.19万元(财力性补助1479.81万元、上级专项转移2947.38万元),上年结余收入0万元,收入合计4604.6万元;一般公共预算支出3965.73万元,上解上级支出0万元,支出合计3965.73万元;结余638.87万元,其中:上级专项资金631.47万元,上年度结余7.4万元。

(二)其他重点工作开展情况

1.积极做好收入管理。一是我镇税源结构单一,主要支撑为采矿行业,没有新的收入增长点,境内煤矿企业未生产运营,为完成收入任务,我们积极克服问题困难,加强同有关部门的协调对接,扎实做好辖区内税收的协调征缴,全力完成了收入任务。二是面对有限的资金盘子,财政捉襟见肘,我们多次向上汇报努力争取财力资金,加大争取支持力度,尽力为我镇经济社会发展的需要做好服务,基本做到了“保工资、保运转、保基本民生”,对我镇各项工作的开展作出了财政应有的努力。

2.不断强化支出管理。一是严格执行镇人民代表大会批准的预算,认真执行财经法规及各项资金管理办法,扎实履行财政工作职责,确保财政资金安全和规范使用。二是根据省财政厅部署要求和《县财政局关于印发<修文县深入开展县及县以下财政监管专项整治工作方案>的通知》(修财通〔2021〕14号)安排,积极开展专项整治工作,建立整改工作台账、严格整改工作要求、严守党风廉政纪律,有效推动了财政分局工作更好落实。

3.认真落实其他工作。一是开展2021年度示范乡镇财政创建活动,在省财政厅、市财政局、县财政局和镇党委、镇政府的大力支持和关心下,我分局按照上级创建活动的有关精神,努力克服存在困难,积极推进创建活动开展,取得了一定的成效,财政分局工作得到进一步提升巩固,推动了财政分局各项工作的有效开展。二是结合财经法规的规定和镇情实际,以问题为导向,进一步完善我镇财务管理规程,并组织有关人员进行培训,不断提高镇属各单位报账效率和财务规范性。同时积极做好日常业务、资产月报等有关工作。

各位代表,过去的一年,我镇财政预算执行情况良好,各项财政工作平稳有序推进,这是镇党委、镇政府和县财政局正确领导的结果,是镇人大有效监督和指导关心的结果,是镇属各单位、各村和各界理解支持的结果。但我们也清醒地认识到存在的问题和困难:镇级财力十分有限,各项刚性支出又不断增加,资金压力大,收支矛盾十分突出。这些问题在2022年工作中仍将持续,我们将认真研究和努力。

二、2022年财政预算安排情况

2022年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,贯彻落实中央、省、市、县、镇有关会议精神,按照镇党委、镇政府和县财政局的安排部署,认真抓好“保工资、保运转、保基本民生”工作,切实树牢过紧日子思想,从严控制非急需、非刚性支出,不断提升财政资金使用效益。

(一)一般公共预算收支安排

2022年我镇一般公共预算收入按上年完成数的10%增长为195.15万元,上级补助收入1216.79万元(不含专项补助),上年度结余7.4万元,收入合计1419.34万元。2022年一般公共预算支出1419.34万元(不含专项补助支出),支出具体明细如下(按一般公共预算支出功能分类科目):

1.一般公共服务支出975.01万元。其中:2010301政府办公及机构739.79万元,2010302政府一般行政管理事务107.4万元,2010308信访事务55.35万元,2010601财政事务72.47万元。

2.文化和旅游支出19.73万元,其中2070103机关服务支出19.73万元。

3.人力资源和社会保障事务支出109.69万元,其中:2080103机关服务支出37.11万元,2080505行政事业单位养老保险支出72.58万元。

4.卫生健康支出43.3万元,其中2101101、2101102行政事业单位医疗保险支出43.3万元。

5.城乡社区支出30.34万元,其中2120103城乡社区管理事务支出30.34万元。

6.农林水支出199.61万元,其中:2130103农业农村支出111.58万元,2130204林业和草原支出51.41万元,2130303水利事业支出36.62万元。

7.灾害防治和应急管理事务支出41.66万元,其中2240150应急管理事务支出41.66万元。

其他需要报告的事项:根据《中华人民共和国预算法》规定,预算年度开始后,各级预算草案在本级人民代表大会批准前,可以参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出。我镇本次人民代表大会召开前安排的支出为2022年1至3月人员工资等支出,共计717.71万元,分别为:

1.一般公共服务支出291.2万元。其中:2010301政府办公及机构209.24万元,2010302政府一般行政管理事务35.88万元,2010308信访事务18.84万元,2010601财政事务27.23万元。

2.文化和旅游支出7.33万元,其中2070103机关服务支出7.33万元。

3.人力资源和社会保障事务支出58.05万元,其中:2080208基层政权支出18.06万元,2080103机关服务支出14.98万元,2080505行政事业单位养老保险支出25.01万元。

4.卫生健康支出17.86万元,其中2101102行政事业单位医疗保险支出17.86万元。

5.城乡社区支出11.8万元,其中2120103城乡社区管理事务支出11.8万元。

6.农林水支出262.63万元,其中:2130103农业农村支出176.15万元,2130204林业和草原支出17.43万元,2130303水利事业支出27.04万元,2130505生产发展支出42万元。

7.灾害防治和应急管理事务支出16.76万元,其中2240150应急管理事务支出16.76万元。

8.公共安全支出2.97万元。

9.教育支出7.1万元。

10.农村危房改造42万元。

(二)财政预算平衡情况

一般公共预算收入195.15万元,收入是结合上级增幅和我镇实际,以上年本级收入为基数进行安排,上级补助收入1216.79万元,上年度结余7.4万元,收入合计1419.34万元。2022年一般公共预算支出1419.34万元,支出是按照量入为出和保工资、保运转等进行安排。收支相抵结余0万元,收支平衡。

重点支出安排情况:我镇专项业务经费和上年度结余资金(不含上级专项资金)除按上级要求做好保运转外(如办公、水电、聘用人员工资等),另安排2万元用于安全生产工作经费、1.35万元用于2021年冬闲田整治及污水处理池清理。

三、2022年财政重点工作计划

(一)继续加强收入管理,努力做好资金争取

一是进一步强化财税协同配合,积极协同税务、镇属有关部门加强税收征管、发展地方经济,做到应收尽收、应缴尽缴,全力完成好收入任务。二是抢抓新国发2号文件等各项政策机遇,结合镇情实际,积极配合镇属各部门向上争取资金项目支持,主动与上级多沟通多联系,进一步缓解我镇资金压力和资金需求,服务好我镇经济社会和民生事业发展。

(二)继续加强支出管理,严肃财经纪律要求

一是认真执行好各项财经法律法规和纪律要求,按照中央、省、市、县的安排部署扎实抓好财经秩序专项整治行动,严把资金支出关口,不断规范支出行为,坚决维护财经秩序和制度严肃性。二是树牢过紧日子思想,认真落实党政机关过紧日子的要求,从严控制非急需、非刚性支出。三是加强与镇属股所站办、村支两委的联系沟通,尽力取得理解和支持,努力当好家、理好财。

(三)继续强化内部管理,不断提升工作成效

一是结合财经法规的规定和镇情实际,研究制定《修文县谷堡镇财务工作手册》,报镇党委、镇政府审核同意后,编印成册分发镇属各部门各村,不断规范各项支出。二是结合分局人员实际,强化政治理论和业务知识学习,不断提升为镇党委、镇政府理财管财的能力和为镇属各单位、各村服务支持的水平。

各位代表:2022年的财政工作任务艰巨,我们将在镇党委、镇政府和县财政局的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,认真履职尽责,努力做好财政各项工作,全力为我镇经济社会发展大局做好服务, 以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开!


附件1:谷堡镇2022年度预算公开说明.doc

附件2:谷堡镇2022年预算相关公开表.xls

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