修文县财政局久长分局2022年部门预算信息公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

负责财务服务中心及街道办的预算编制、预算执行、财务决算相关服务工作；协助街道培植财源，负责辖区职权范围内非税收入收缴；为公共设施和公益事业补助的各种专项资金及对村（居）组织的财政补助资金和管理提供服务；承担街道区域内土地征收资金、扶贫资金和村账街道代管的财务核算等工作；配合完成农村综合改革相关任务等工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，修文县财政局久长分局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理（不含上级转移支付支出，下同）。收入包括：一般公共预算拨款收入129.85万元。支出包括：一般公共服务支出118.15万元，社会保险和就业支出11.7万元。修文县久长街道2022年收支总预算129.85万元。2021年一般公共预算拨款收入148.67万元。支出包括：一般公共服务支出148.67万元，修文县久长分局2021年收支总预算148.67万元。相对2021年收支总预算减少为12.7%其中：一般公共服务支出减少为12.7%。

三、关于2022年收入预算情况说明

修文县久长分局2022年收入预算129.85万元；一般公共预算拨款收入129.85万元。2021年收入预算148.67万元。相对2021年收入预算减少为12.7%。

四、关于2022年支出预算情况说明

修文县久长分局2022年支出预算129.85万元，其中：基本支出124.85万元，占 96%；项目支出5万元，占4%。修文县久长分局2021年度支出预算148.67万元，其中：基本支出148.67万元。相对2021年支出预算减少12.7%。

五、关于2022年“三公”经费预算情况说明

修文县久长分局2022年“三公”经费预算为1.62万元，与2021年相比预算增加1.62万元公车运行维护费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

无。

（二）国有资产占有使用情况

本单位没有单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2022年修文县财政分局绩效目标管理：1.完成街道财务中心预算编制，预算执行，财务决算相关服务工作。2.完成协助街道培植财源，负责辖区职权范围内非税收入收缴。3.认真完成各账户的财务核算工作及上级交办的其他事务

七、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：项目支出绩效目标表申报表（2022年度）.xls

附件2.2022年修文县财政局久长分局预算公开情况表 .xls

修文县财政局久长分局

2022年2月10日