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修文县洒坪镇2020年度部门决算

  • 2021
  • 12/13
  • 18:53:15
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2021-12-13 18:53:15 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表(见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、单位概况

(一)部门职责

宣传贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规;负责镇基层党建、机关文秘、机要、保密、会务、督查、建议提案办理、信息、档案、目标管理、应急管理、信访等日常工作及后勤管理工作;负责机关和所属事业单位机构编制、组织人事、劳动工资、国有资产管理;负责人大、纪检监察、人民开展武装、宣传、统战、工会、妇联、团委、精神文明建设、便民利民服务等方面的综合协调、督促检查、服务等具体事务;承担政协委员的联络工作。承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

本乡镇含独立核算机构11个,其中:政府机关1个,事业单位9个,分别为:人民政府(包含人大机关、政府机关、党派机关、群工中心、计生协会)、财政分局、文化中心、社保所、村建站、农业中心、林业站、水利站、安监站、退役军人服务站。

从预算单位构成看,修文县洒坪镇人民政府部门决算包括:本级决算、修文县洒坪镇人民政府决算、修文县财政局洒坪镇分局决算、修文县洒坪镇科技宣教旅游文化信息服务中心、修文县洒坪镇人力资源和社会保障服务中心决算、修文县洒坪镇农业综合服务中心决算、修文县洒坪镇生态文明建设服务中心决算、修文县洒坪镇水利站决算、修文县洒坪镇安全生产监督管理站决算、修文县洒坪镇村镇规划建设管理站决算、修文县洒坪镇退役军人服务站决算。

二、2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明修文县洒坪镇2020年度收支决算总计2588.91万元,与20192905.12万元相比,减少316.21元,减少10.88%。主要原因是:一是对以前年度账务进行调整,二是本年项目指标金额收支减少(二)收入决算情况说明

本年收入合计2445.81万元,其中:财政拨款收入2445.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2427.33万元,其中:基本支出1266.82万元,占52.19%;项目支出1160.52万元,占47.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

修文县洒坪镇2020年度收支决算总计2588.91万元,与20192905.12万元相比,减少10.88%。主要原因是:一是对以前年度账务进行调整,二是本年项目指标金额收支减少

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

修文县洒坪镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2427.33万元,占本年支出合计的100%。与20192738.6万元相比,减少311.27万元,减少11.37%。主要原因是:一是对以前年度账务进行调整,二是本年项目指标金额收支减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

修文县洒坪镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2427.33万元,主要用于以下方面:201一般公共服务支出1031.99万元,占42.52%204公共安全支出34.01万元,占1.4%205教育支出9.11万元,占0.37%207文化旅游体育与传媒支出21.11万元,占0.87%208社会保障和就业支出296.65万元,占12.22%210医疗卫生与计划生育支出101.56万元,占4.18%212城乡社区支出32.9万元,占1.36%213农林水支出862万元,占35.51%224灾害防治及应急管理支出38.04万元,占1.57%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

修文县洒坪镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2433.83万元,支出决算为2427.33万元,完成当年预算的99.73%。其中:

12010101行政运行,当年预算为12.05万元,支出决算为12.05万元,完成当年预算的100%

22010102一般行政管理事务,当年预算为19万元,支出决算为19万元,完成当年预算的100%

32010301 行政运行,当年预算为694.74万元,支出决算为691.15万元,完成当年预算的99.48%

42010302 一般行政管理事务,当年预算为99.19万元,支出决算为99.19万元,完成当年预算的100%

52010308信访事务,当年预算为48.02万元,支出决算为48.02万元,完成当年预算的100%

62010507专项普查活动,当年预算为4.03万元,支出决算为4.03万元,完成当年预算的100%

72012901行政运行,当年预算为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成当年预算的100%

82010601行政运行,当年预算为83.82万元,支出决算为83.82万元,完成当年预算的100%

92013101 行政运行,当年预算为57.96万元,支出决算为57.96万元,完成当年预算的100%

102019999其他一般公共服务支出,当年预算为13.02万元,支出决算为13.02万元,完成当年预算的100%

112040201 行政运行,当年预算为16.28万元,支出决算为16.28万元,完成当年预算的100%

122040220 执法办案,当年预算为4.96万元,支出决算为4.96万元,完成当年预算的100%

132040299 其他公安支出,当年预算为12.77万元,支出决算为12.77万元,完成当年预算的100%

142050201 学前教育,当年预算为9.11万元,支出决算为9.11万元,完成当年预算的100%

152070103机关服务,当年预算为17.43万元,支出决算为17.43万元,完成当年预算的100%

162070199其他文化和旅游支出,当年预算为0.99万元,支出决算为0.99万元,完成当年预算的100%

172079999其他文化旅游体育与传媒支出,当年预算为2.69万元,支出决算为2.69万元,完成当年预算的100%

182080103机关服务,当年预算为35.71万元,支出决算为35.71万元,完成当年预算的100%

192080208基层政权建设和社区治理,当年预算为172.94万元,支出决算为172.94万元,完成当年预算的100%

202080299其他民政管理事务支出,当年预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成当年预算的100%

212080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,当年预算为53.11万元,支出决算为53.11万元,完成当年预算的100%

222080705公益性岗位补贴,当年预算为13.5万元,支出决算为13.5万元,完成当年预算的100%

232080899 其他优抚支出,当年预算为4.97万元,支出决算为4.97万元,完成当年预算的100%

242082001临时救助支出,当年预算为2.43万元,支出决算为2.43万元,完成当年预算的100%

252082850事业运行,当年预算为13.39万元,支出决算为13.39万元,完成当年预算的100%

262100410突发公共卫生事件应急处理,当年预算为18.72万元,支出决算为18.72万元,完成当年预算的100%

272100717计划生育服务,当年预算为53.33万元,支出决算为53.33万元,完成当年预算的100%

282100799其他计划生育事务支出,当年预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成当年预算的100%

292101101行政单位医疗,当年预算为9.84万元,支出决算为9.84万元,完成当年预算的100%

302101102事业单位医疗,当年预算为19.62万元,支出决算为19.62万元,完成当年预算的100%

312120103机关服务,当年预算为32.9万元,支出决算为32.9万元,完成当年预算的100%

322120104事业运行,当年预算为76.23万元,支出决算为76.23万元,完成当年预算的100%

332130108 病虫害控制,当年预算为12.22万元,支出决算为12.22万元,完成当年预算的100%

342130119防灾救灾,当年预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成当年预算的100%

352130199其他农业农村支出,当年预算为54.08万元,支出决算为54.08万元,完成当年预算的100%

362130204 事业机构,当年预算为16.84万元,支出决算为16.84万元,完成当年预算的100%

372130234林业草原防灾减灾,当年预算为1.19万元,支出决算为1.19万元,完成当年预算的100%

382130303机关服务,当年预算为18.6万元,支出决算为18.6万元,完成当年预算的100%

392130306水利工程运行与维护,当年预算为5万元,支出决算为5万元,完成当年预算的100%

402130504农村基础设施建设,当年预算为15万元,支出决算为15万元,完成当年预算的100%

412130505生产发展,当年预算为415.05万元,支出决算为415.05万元,完成当年预算的100%

422130599 其他扶贫支出,当年预算为150万元,支出决算为150万元,完成当年预算的100%

432130701对村级一事一议的补助,当年预算为70万元,支出决算为70万元,完成当年预算的100%

442130705对村民委员会和村党支部的补助,当年预算为25.99万元,支出决算为25.99万元,完成当年预算的100%

452240150事业运行,当年预算为38.04万元,支出决算为38.04万元,完成当年预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1266.82万元,其中:人员经费1133.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等;公用经费133.79万元,主要包括办公费、工会经费、委托业务费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算为11.42万元。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算11.42万元,比上年7.83万元,增加了10.60%,增加的原因为报销公车修理费用及保险费审车费用等。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出7.42万元,占100%,比上年3.66万元,增加了102.73%原因是报销公车修理费用及保险费审车费用等;公务接待费支出3.99万元,比上年4.17万元,减少了0.18%原因是根据中央、省、市、县压缩“三公”经费的要求,严格控制“三公”经费开支;具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。

2)公务用车购置及运行维护费预算为7.42万元,支出决算为7.42万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元公务用车运行维护费7.42万元。主要用于报销公车修理费用及保险费审车费用等2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费预算为3.99万元,支出决算为3.99万元,完成预算的100 %具体是:

国内公务接待支出3.99万元,主要是工作就餐接待等。2020年国内公务接待180批次,1332人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

修文县洒坪镇人民政府2020年运行经费支出133.79万元,比201956.38万元增加77.41万元,增长137.30%,主要原因一是新增人员,办公费用、工会经费等增加,二是对以前账务进行调整

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额647.63万元,其中:政府采购货物支出59.28万元、政府采购工程支出570.4万元、政府采购服务支出17.95万元,授予中小企业合同金额640.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(十二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,修文县洒坪镇共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金100万元,自评覆盖率达到100%

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)2010101行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)2010102一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十五)2010301 行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十六)2010302 一般行政管理事务,映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十七)2010308信访事务,反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

(十八)2010507专项普查活动,反映统计部门开展人口普查,经济普查,农业普查,投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(十九)2012901行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)2013101 行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)2019999其他一般公共服务支出,反映除上述项目外的其他一般公共服务支出。

(二十二)2040201 行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十三)2040220 执法办案,反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

(二十四)2040299 其他公安支出,反映除上述项目外的其他用于公安方面的支出。

(二十五)2050201学前教育,反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二十六)2080208基层政权建设和社区治理,反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(二十七)2080299其他民政管理事务支出,反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(二十八)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(二十九)2080705公益性岗位补贴,反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。

(三十)2080899其他优抚支出,反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

(三十一)2082001临时救助支出,反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

(三十二)2100410突发公共卫生事件应急处理,反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

(三十三)2100717计划生育服务,反映计划生育服务支出。

(三十四)2100799其他计划生育事务支出,反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(三十五)2101101行政单位医疗,反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十六)2101102事业单位医疗,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。

(三十七)2130108 病虫害控制,反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测方面的支出。

(三十八)2130119防灾救灾,反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,还难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

(三十九)2130199其他农业农村支出,反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(四十)2130234林业草原防灾减灾,反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(四十一)2130306水利工程运行与维护,反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(四十二)2130504农村基础设施建设,反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(四十三)2130505生产发展,反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等当面的项目支出。

(四十四)反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(四十五)2130701对村级一事一议的补助,反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

(四十六)2130705对村民委员会和村党支部的补助,反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持奖励县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(四十七)2010601行政运行:反映修文县财政局洒坪镇分局基本支出。

(四十八)2130799其他农村综合改革支出:反映修文县财政局洒坪镇分局其他农村综合改革方面支出。

(四十九)2240150事业机构,反映修文县洒坪镇安全生产监督管理站的基本支出。

(五十)2120103机关服务:反映修文县洒坪镇村镇规划建设管理站的基本支出。

(五十一)2070103 机关服务,反映修文县洒坪镇科技宣教旅游文化信息服务中心的基本支出。

(五十二)2070199其他文化和旅游支出,反映修文县洒坪镇科技宣教旅游文化信息服务中心用于文化和旅游方面的支出。

(五十三)2079999其他文化旅游体育与传媒支出,反映修文县洒坪镇科技宣教旅游文化信息服务中心用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(五十四)2130104事业运行,反映修文县洒坪镇农业综合服务中心的基本支出。

(五十五)2080103机关服务,反映修文县洒坪镇人力资源和社会保障服务中心的基本支出。

(五十六)2130204事业机构,反映修文县洒坪镇生态文明建设服务中心的基本支出。

(五十七)2130303机关服务,反映修文县洒坪镇水利站的基本支出。

(五十八)2082850事业运行,反映修文县洒坪镇退役军人服务站的基本支出。

五、附件

12020年度修文县洒坪镇相关项目支出绩效自评价报告

1)项目概况:2020年,我单位涉及绩效自评项目1个,涉及金额100万元,为2020年度的专项业务费。

2)自评价结论:2020年度以来,我单位严格按照县委县政府的工作安排,认真完成各项目标任务,使2020年度各项工作得以圆满完成。

3)主要存在的问题:由于各项工作实际开展过程中具有不确定性,导致预算与执行相比有一定差异。

4)经验及建议:在以后的项目预算过程中,做好多方面调研与评估,尽量使预算与执行相对平衡和一致。


修文县洒坪镇2020年决算批复总表.xls

修文县财政局洒坪镇分局决算批复表.XLS

修文县洒坪镇安全生产监督管理站决算批复表.XLS

修文县洒坪镇村镇规划建设管理站决算批复表.XLS

修文县洒坪镇科技宣教旅游文化信息服务中心决算批复表.XLS

修文县洒坪镇农业综合服务中心决算批复表.XLS

修文县洒坪镇人民政府决算批复表.XLS

修文县洒坪镇农业综合服务中心决算批复表.XLS

修文县洒坪镇生态文明建设服务中心决算批复表.XLS

修文县洒坪镇水利站决算批复表.XLS

修文县洒坪镇退役军人服务站决算批复表.XLS


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