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贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度部门决算

  • 2020
  • 04/02
  • 16:18:30
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2020-04-02 16:18:30 文件有效性
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内容概述

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明  

(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表概况

(一)主要职能

1、政府:政府职能,亦称行政职能,是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。政府职能的基本内容包括政治职能、经济职能、文化职能及社会保障职能。

2、财政分局:落实兑现各级惠农补助资金;围绕乡镇财源建设搞好服务;农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;乡镇公有资产管理及村级集体资产监督管理;财政预算编制、执行及管理。

3、科技宣教旅游文化信息服务中心:运用各种文化艺术手段,积极进行党的路线、方针、政策的宣传教育;进行社会主义、爱国主义、艰苦奋斗的教育;进行科学技术的普及与教育,抵制各种落后、腐朽、反动思想的侵蚀,提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。积极发展各类群众性文化艺术创作组织和业余文艺团队。充分利用镇综合文化站宣传阵地和文化资源共享工程农民素质网络培训学校,普及科学文化知识,传递经济、科技、文化信息,为提高人民群众的科学文化素质,促进城乡社会主义经济建设服务。组织参加区委宣传部等单位举办的各项文化活动,组织筹办好镇内的各种庆典活动。深入开展全民健身活动,协助村民委员会建立、健全文化室,担负文化室群众文化活动的指导、辅导工作。

4、社保所:职业指导与介绍、求职与培训登记、就业援助、失业保险申领与发放、扩面征缴、养老保障、政策咨询、全民医保与市民卡办理、被征地农民基本生活保障、小额贷款发放、企业退休人员社会化管理。

5、农业综合服务中心:负责农业新品种、新技术、新农药、新肥料、新成果的试验、示范和推广等工作;对农民进行农业技术培训、技术宣传、技术咨询;为农民提供产前、产中、产后等各项技术服务,做好科技入户工作;落实县直各部门安排的各项工作。

6、林业站:管理、指导、组织、服务,了解与反映群众在发展林业生产中的要求和问题,协助当地政府制定林业长远规划和年度计划,指导和组织农村集体、个人开展各项林业生产经营活动按照上级林业主管部门的安排,林业统计和森林资源档案管理,掌握本站辖区内的森林资源消长变化情况。核定并落实集体和个人的年度采伐指标。协助有关部门调处林地纠纷,查处毁林案件,维护森林资源安全;负责组织本乡镇的森林病虫害防治工作,开展 本镇的林业技术培训、技术咨询和技术服务。协助上级主管部门管好用好当地各项林业资金。

7、水利站:负责本乡镇水利行业管理,组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范组织、指导本乡镇各类水利设施、水域(包括河道、水库、塘坝)及其岸线的管理与保护;管理河道采砂,在县河道采砂管理领导组的领导下实施河道采砂许可制度;组织和指导河道、水库及塘坝的综合治理和开发;组织和指导水库、水电站大坝的安全监管。

8、安全生产监督管理站:贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规、方针和政策。负责研究制定并组织实施安全生产方面的规章制度和政策措施。综合监督管理全镇安全生产工作,指导、协调、监督有关部门承担的安全生产监督管理工作。拟定全镇安全生产发展规划,提出安全生产目标任务,定期分析预测安全生产形势,及时发布安全生产信息,综合管理事故统计和行组织协调安全生产事故的调查处理。依法调查处理安全生产事故,对事故责任单位和责任人提出处理意见,监督事故查处的落实情况。组织、指导、监督全镇安全生产宣传、教育和培训工作。负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产工作。指导、协调、监督消防、交通、运输、建筑、特种设备等安全生产工作。负责监督管理无行政主管部门生产经营单位安全生产工作。

9、村镇规划建设服务管理站:组织编制,实施村镇规划;研究制定村镇建设的措施和办法;指导村镇建设设计和施工管理;受县住房和城镇建设局、城乡规划局的委托,负责村镇建设项目的申报、核发相关证照;负责村镇建设质量和安全管理;负责集镇环境卫生、村容管理;负责村镇规划建设中行政执法。

10、群工中心:负责接待来访群众,解决群众诉求和纠纷,组织各村开展矛盾纠纷调解等

(二)机构设置及部门决算单位构成

小箐镇含9个预算单位,从10个预算单位构成看,包括:小箐镇人民政府、小箐镇科技教育文化服务中心、小箐镇劳动和社会保障所、修文县财政局小箐镇分局、小箐镇安监站、小箐镇农业中心、小箐镇水利站、小箐镇林业站、小箐镇村镇建设管理站、小箐镇群众工作中心,其中小箐镇村镇建设管理站含在小箐镇人民政府中决算。

二、贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度部门决算公开报表(见附表:2019年小箐镇部门决算报表)

三、贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度收支决算总计4,850.75万元,与2018年相比,减少326.36万元,降低6.3%。主要原因是:一是项目变少,资金支出减少;二是现在提成缩减支出,包括三公经费等,导致收支减少。

(二)贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,843.55万元,其中:财政拨款收入2,843.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,955.47万元,其中:基本支出1,022.44万元,占25.85%;项目支出2,933.03万元,占74.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度财政拨款收支决算总计4,850.75万元。与2018年相比,减少326.36万元,降低6.3%。主要原因是:一是项目变少,资金支出减少;二是现在提昌缩减支出,包括三公经费,办公开支等,导致收支减少。

(五)贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款支出3,954.24万元,占本年支出合计的99.97%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加790.56万元,增长24.99%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出 660.05万元,占16.69%;公共安全支出21.66万元,占0.55%;教育支出1.42万元,占0.03 %;文化旅游体育与传媒支出42.23万元,占1.07%;社会保障及就业支出295.28万元,占7.47%;卫生健康支出139.48万元,占3.52%;节能环保支出147.19万元,占3.72%;城乡社区支出569.25万元,占14.4%;农林水支出1657.97万元,占41.9%;交通运输支出131.56万元,占3.33%;自然资源海洋气象等支出222.72万元,站5.63%;粮油物资储备支出29.88万元,占0.76%;灾害防治及应急管理支出36.77万元,站0.93%万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,954.24万元,支出决算为3,954.24万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:当年预算拨款收入全部支出。其中:

(1)2010301行政运行,支出决算为338.49万元,

(2)2010302一般行政管理事务,支出决算为179.81万元。

(3)2010308信访事务,支出决算为52.78万元。

(4)2012902一般行政管理事务,支出决算数为0.61万元。

(5)2013101行政运行,支出决算数3万元。

(6)2013202一般行政管理事务,支出决算数 12.59万元

(7)2013899其他市场监督管理事务,支出决算数1.08万元。

(8)2019999其他一般公共服务支出 ,支出决算数14.75万元。

(9)2040201行政运行,支出决算数 14.09万元。

(10)2040220执法办案,支出决算数2.07万元。

(11)2040299其他公安支出,支出决算数 5.50万元。

(12)2050201学前教育,支出决算数 1.42万元。

(13)2070103机关服务,支出决算31.52万元。

(14)2070109群众文化,支出决算10.71万元。

(15)2080103机关服务,支出决算数38.97万元。

(16)2080208基层政权和社区建设,支出决算数 157.02万元、。

(17)2080299其他民政管理事务支出,支出决算数0.90万元。

(18)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出决算数69.49万元。

(19)2080705公益性岗位补贴,支出决算数16.11万元。

(20)2080899其他优抚支出,支出决算数 5.65万元。

(21)2082001临时救助支出,支出决算数4.95万元。

(22)2089901其他社会保障和就业支出,支出决算数0.96万元。

(23)2100399其他基层医疗卫生机构支出,支出决算数 13.36万元。

(24)2100717计划生育服务,支出决算数59.57万元。

(25)2100799其他计划生育事务支出,支出29.09万元。

(26)2101101行政单位医疗,支出决算数12.62万元。

(27)2101102事业单位医疗,支出决算数20.61万元。

(28)2101301城乡医疗救助,支出决算数4.24万元。

(29)2110602退耕现金,支出决算数135.49万元。

(30)2110605退耕还林工程建设,支出决算数11.70万元。

(31)2120103机关服务,支出决算数33.90万元。

(32)2120303小城镇基础设施建设,支出决算数 535.35万元。

(33)2130104事业运行,支出决算数122.17万元。

(34)2130106科技转化与推广服务,支出决算数0.15万元。

(35)2130108病虫害控制,支出决算数18.35万元。

(36)2130109农产品质量安全,支出决算数1.02万元。

(37)2130119防灾救灾,支出决算数1.70万元。

(38)2130199其他农业支出,支出决算数133.44万元。

(39)2130204事业机构,支出决算数32.19万元。

(40)2130303机关服务,支出决算数33.33万元。

(41)2130306水利工程运行与维护,支出决算数4.90万元。

(42)2130314防汛,支出决算数10.00万元。

(43)2130505生产发展,支出决算数768.57万元。

(44)2130701对村级一事一议的补助,支出决算数212.75万元。

(45)2130705对村民委员会和村党支部的补助,支出决算数18.00万元。

(46)2130706对村集体经济组织的补助,支出决算数300.00万元。

(47)2130799其他农村综合改革支出,支出决算数 1.40万元。

(48)2140199其他公路水路运输支出,支出决算数 131.56万元。

(49)2200110国土整治,支出决算数222.72万元。

(50)2220115粮食风险基金,支出决算数 29.88万元。

(51)2240106安全监管,支出决算数2.62万元。

(52)2240150事业运行,支出决算数34.15万元。

(六)贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,022.44万元,其中:人员经费923.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费98.9万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.72万元,支出决算为9.72万元,决算数等于预算数,主要原因是根据预算把控好“三公“经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.72万元,比上年减少8.98万元,降低48.03%,减少原因是严格执行有关要求,坚持厉行节约,采取严格控制公务用车购置审批,降低公务用车运行,减少公务接待等手段,压减“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出9.19万元,占94.62%,比上年减少0.01万元,降低0.16%,;公务接待费支出0.52万元,占5.38%,比上年减少8.97万元,降低94.49%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费9.19万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费9.19万元。主要用于公务车辆的运行维修费、保险费及油费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费0.52万元。具体是:

国内公务接待支出0.52万元,主要是  等。贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年国内公务接待19批次,158人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表2019年政府性基金预算财政拨款本年收入1.23万元,本年支出1.23万元。具体支出情况如下:

2082201移民补助财政拨款支出1.23万元,主要是用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、支出情况

2019年贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表机关运行经费支出64.04万元,比2018年增加35.07万元,增长121.04%,主要原因是需要维修的东西减少了,严格执行中央八项规定,尽量减少公务用车的使用,缩减办公开支等。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表政府采购支出总额661.47万元,其中:政府采购货物支出48.8万元、政府采购工程支出612.67万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额661.47万元,占政府采购支出总额的100%,其28中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省贵阳市修文县小箐镇部门决算报表共有车辆12辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆(其他用车主要是:特种车辆等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

2019年小箐镇部门决算报表.XLS


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