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2020年修文县谷堡乡部门决算报告

  • 2021
  • 12/13
  • 15:03:25
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2021-12-13 15:03:25 文件有效性
文号 发布机构
内容概述


目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市修文县谷堡镇部门决算报表概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和上及决定,研究提出本区域经济社会发展中的重大问题的意见、建议和决定。

2.发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规国家法规及章程行使职权,发挥村级党组织作用,切实抓好基层组织党建工作;支持、保障和指导村民委员会依法开展村民民主自制活动、推动农村社区建设、促进社会组织健康发展。

3.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设,加强农村基层组织和干部队伍建设;

4.抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

5.加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。

6.承办上级党委交办的其他事项。

(二)机构设置

本镇镇含独立核算机构9个,其中:政府机关1个,事业单位8个,分别为:人民政府(包含人大机关、政府机关、党派机关、群工中心)、财政分局、文化中心、社保所、村建所、农业中心、林业站、水利站、安监站。

从预算单位构成看,修文县谷堡镇人民政府部门决算包括:本级决算、修文县谷堡镇人民政府决算、修文县财政局谷堡镇分局决算、修文县谷堡镇科技教育文化服务中心决算、修文县谷堡镇劳动和社会保障所决算、修文县谷堡镇农业服务中心决算、修文县谷堡镇林业站决算、修文县谷堡镇水利站决算、修文县谷堡镇安全生产监督管理站决算和修文县谷堡镇村镇建设管理所决算。

二、2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计3,152.51万元,与2019年(2771.33万元)相比,增加381.18万元,增长13.75%。主要原因是:项目指标金额影响   。(公开01表合计数)(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,570.88万元,其中:财政拨款收入2,570.88万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,637.77万元,其中:基本支出1,672.36万元,占63.4%;项目支出965.41万元,占36.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计3,152.51万元,与2019年(2771.33万元)相比,增加381.18万元,增长13.75%。主要原因是:项目指标金额影响  。(公开04表合计数)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,637.77万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,637.77万元,增长0%。主要原因是:项目指标金额影响。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出1225.41万元,占46.46%;204公共安全支出32.61万元,占1.2%;205教育支出3.1万元,占0.12%;207文化体育与传媒支出32.11万元,占1.23%;208社会保障和就业支出314.42万元,占11.94%;210医疗卫生与计划生育支出154.18万元,占5.85%;212城镇社区支出29.96万元,占1.14%;213农林水支出789.16万元,占29.91%;224灾害防治及应急管理支出56.82万元,占2.15%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,637.77万元,支出决算为2,637.77万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数 。其中:

(1)201一般公共服务支出,当年预算为1225.41万元,支出决算为1225.41万元,完成当年预算的100%。

(2)204公共安全支出,当年预算为32.61万元,支出决算为32.61万元,完成当年预算的100%。

(3)205教育支出,当年预算为3.1万元,支出决算为3.1万元,完成当年预算的100%。

(4)207文化体育与传媒支出,当年预算为32.11万元,支出决算为32.11万元,完成当年预算的100%。

(5)208社会保障和就业支出,当年预算为314.42万元,支出决算为314.42万元,完成当年预算的100%。

(6)210医疗卫生与计划生育支出,当年预算为154.18万元,支出决算为154.18万元,完成当年预算的100%。

(7)212城乡社区支出,当年预算为29.96万元,支出决算为29.96万元,完成当年预算的100%。

(8)213农林水支出,当年预算为789.16万元,支出决算为789.16万元,完成当年预算的100%。

(9)224灾害防治及应急管理支出,当年预算为56.82万元,支出决算为56.82万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,672.36万元,其中:人员经费1,535.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费136.45万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.32万元,支出决算为5.32万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.32万元,比上年(8.11)减少2.79万元,减少34.4%,减少原因是公务接待费支出得到控制。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出5.32万元,占100%,比上年(5.93)减少0.61万元,减少10.28%,减少原因是有一辆公车(贵A3150G)报废中不能使用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年(2.17)减少2.17万元,下降100%,减少原因是公务接待费支出得到控制。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 %,主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为5.32万元,支出决算为5.32万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费5.32万元。主要用于谷堡镇各单位公务用车运行所需油费、保险费、审车费、维修费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费支出决算为0万元。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出116.77万元,比2019年增加3.1万元,增长2.7%,主要原因是办公费用、水电费等增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额189.2万元,其中:政府采购货物支出39.9万元、政府采购工程支出149.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金530万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告(列示两个)

见“五、附件 《谷堡镇2020年市级财政专项扶贫资金贫困户辣椒种植补助项目绩效自评价报告》、《谷堡镇2020年市级财政专项扶贫资金120万元与县供销集团有机化肥厂合作共建项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)201一般公共服务支出:指洒坪镇人民政府人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十四)204公共安全支出:指洒坪镇人民政府禁毒管理支出。

(十五)205教育支出:指举办的学前教育支出

(十六)207文化体育与传媒支出:指洒坪镇科技教育文化服务中心的其他文化体育与传媒支出。

(十七)208社会保障和就业支出:指洒坪镇劳动和社会保障所的人力资源和社会保障管理事务支出。

(十八)210医疗卫生与计划生育支出:指洒坪镇人口和计划生育技术指导站的其他计划生育事务支出。

(十九)211节能环保支出:指用于环境保护管理事务支出。

(二十)212城乡社区支出:指洒坪镇村镇建设管理所的其他城乡社区管理事务支出。

(二十一)213农林水支出:指洒坪镇农业服务中心的其他农业支出、林业站的其他林业支出、水利站的其他水利支出及村干报酬等其他农林水支出。

(二十二)224灾害防治及应急管理支出:指洒坪镇用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

五、附件

1、谷堡镇2020年市级财政专项扶贫资金贫困户辣椒种植补助项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

一、项目基本情况

谷堡镇用2020年市级财政专项扶贫4.08万元实施贫困户辣椒种植补助项目,项目涉及谷堡镇10个村52户贫困户,共种植辣椒102亩,项目补助按照修文县出台的补助标准,种植蔬菜类按400元/亩进行补助,项目建设期限为3个月,即2020年4月至6月。

二、项目实施情况

项目于2020年4月开始实施,育苗分为两块,一是由镇政府产业结构调整实施的集中统一大棚育苗供苗,品种为香辣8号,大部分贫困户均选择统一育苗供苗;二是由项目覆盖贫困户自选品种自行育苗。辣椒苗培育好后,贫困户根据天气情况自行种植。项目在6月份时已全部实施完成。

(2)自评价结论

1.统一育苗供苗有效降低了贫困户种植成本。

镇政府通过产业结构调整,用结构调整资金来育辣椒苗,免费供给贫困户进行种植,增加了贫困户种植辣椒产业的积极性和参与率,降低贫困户种植风险及种植成本。

2、辣椒种植销售由各村联系公司保底价收购,市场价高时,贫困户可自行销售,也可销售给收购的公司,保障了辣椒种植的效益。

3、项目带动了52户贫困户种植辣椒102亩,亩产值4000元,户均增收入达7000多元。

4.项目实施有效提升扶贫满意度。项目的编制科学合理,是根据我镇贫困户产业发展情况的需求来制定的,是有效的脱贫途径。同时项目解决了产业扶贫前期资金投入短板,帮助贫困户壮大产业促脱贫,有效保障贫困户产业发展,提升贫困户对脱贫攻坚帮扶满意度。

(3)项目支出自评表

项目名称

贫困户农特产品奖励补助项目

项目负责人及电话

陈万兵82410004

主管部门

修文县扶贫办

实施单位

谷堡镇人民政府

资金情况(万元)

年度资金总额:

19.5万元





其中:财政拨款

19.5万元





其他资金



总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况


项目覆盖谷堡镇10个村195户贫困户,按照销售额的10%给予奖励补助,每户按1000元计算,预计补助19.5万元。

项目覆盖谷堡镇10个村108户贫困户,共计补助资金9.7266万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值


产出指标

数量指标

贫困户

195户

108户



时效指标

9个月

9

9



成本指标

补助资金

19.5万元

9.7266万元


效益指标

经济效益

亩产值

0.1万元

≧0.1



总产值

19.5万元

≧19.5




户均增收

0.1万元

≧0.1



可持续影响指标





满意度指标

服务对象满意度指标

满意

≧100

≧100

2、谷堡镇2020年市级财政专项扶贫资金120万元与县供销集团有机化肥厂合作共建项目支出绩效自评价报告

1、谷堡镇2020年市级财政专项扶贫资金120万元与县供销集团有机化肥厂合作共建项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

一、项目基本情况

项目名称:谷堡镇2020年市级财政专项扶贫资金120万元与县供销集团有机化肥厂合作共建项目,资金来源为2020年市级财政专项扶贫资金,资金量为120万元,县供销集团每年按不低于投入共建资金8%进行分红,合作年限3年。项目利益联结贫困户212户608人。2020年度分红共计9.6万元,折溪村集体分红资金2.88万元,各村贫困户分红资金为6.72万元,覆盖贫困户172户。

二、项目实施情况

项目以谷堡镇折溪村村集体公司(修文折溪智诚劳务服务有限公司)作为资金投入方与位于折溪村的县供销集团有机化肥厂进行合作共建,项目经多次协商,拟定合作共建协议及利益联结机制,与贫困户签订分红协议。在实施方案拟定的实施期限内将该项目实施完成。

(2)自评价结论

1、2020年度本项目为折溪村集体分红2.88万元,壮大了村集体经济总量。

2、2020年度本项目贫困户参与分红户数为172户,分红资金为6.72万元,户均分红增收391元。

3、提升了贫困户对扶贫的满意度。

(3)项目支出自评表

项目名称

120万元投入修文县供销集团合作共建项目

项目负责人及电话

陈万兵82410004

主管部门

修文县扶贫办

实施单位

谷堡镇人民政府

资金情况(万元)

年度资金总额:

120万元





其中:财政拨款

120万元





其他资金



总体目标

年度目标



年度总体目标完成情况

项目投入120万元参与县供销集团有机化肥厂进行合作共建,覆盖谷堡镇10个村212户贫困户,户均每年分红316元。其中,折溪村集体分红2.88万元。


项目已实施完成,2020年度已分红9.6万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际值

产出指标

数量指标

利益联结贫困户

212户

172户


时效指标

4个月

4

4


成本指标

合作共建资金

120万元

120万元

效益指标

经济效益

分红资金

9.6万元

9.6万元


折溪村集体分红

2.88万元

2.88万元


贫困户分红

6.72万元

6.72万元


户均分红增收

316元

≧391元


可持续影响指标

分红年限

3年


满意度指标

服务对象满意度指标

满意

≧100

≧100


2020公开表贵州省贵阳市修文县谷堡乡部门决算报表.XLS

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