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修文县谷堡镇2021年度财政 预算调整方案(草案)报告

  • 2021
  • 12/13
  • 09:46:40
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2021-12-13 09:46:40 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

各位代表:

受镇人民政府委托,现向本次会议报告我镇预算调整情况,请予审查和批准:

一、2021年1-10月财政收支简况

(一)一般公共预算收入

1至10月完成一般公共预算收入118.39万元,与去年同期相比增长64.32%,占年初预算160.10万元的73.95%。从收入结构看,增值税完成40.1万元,资源税完成61.43万元,印花税完成10.2万元,车船税完成0.12万元,企业所得税完成0.1万元,个人所得税完成6.44万元。

(二)一般公共预算支出

1至10月完成一般公共财政预算支出1159.62万元(不含专款支出228.46万元),为年初数1352.35万元的85.75%。支出具体明细如下(按一般公共预算支出功能分类科目):

1.一般公共服务支出787.76万元。

2.文化和旅游支出16.39万元。

3.人力资源和社会保障事务支出90.95万元。

4.卫生健康支出34.31万元。

5.城乡社区支出25.11万元。

6.农林水支出170.64万元。

7.灾害防治和应急管理事务支出34.45万元。

需要报告的是,2021年预算还在执行中,年终还需要与上级财政部门进行对账核算。

二、2021年调整预算的主要原因

在预算执行过程中,由于人员变动等原因,支出规模也产生相应变动,受此因素影响需对年初预算进行调整。

三、预算调整方案

一般公共预算收支调整:

(一)收入方面

我镇一般公共预算收入年初预算数按8%的增幅为160.10万元,虽然我镇主要收入来源为煤矿和非煤矿山,较为单一,但我们仍需努力完成,故不作调整。

(二)支出方面

我镇一般公共预算年初预算支出1352.35万元(不含专项补助支出),预算调整增减相抵后增加99.83万元,调整完毕一般公共预算支出为1452.18万元(不含专项补助支出),同比增加0.9%。本级一般公共预算支出调整具体如下:

1.一般公共服务支出调增87.06万元。

2.文化旅游体育与传媒支出调增0.11万元。

3.社会保障和就业支出调增4.21万元。

4.卫生健康支出调增3.41万元。

5.城乡社区支出调增0.48万元。

6.农林水支出调增4.07万元。

7.灾害防治及应急管理支出调增0.52万元。

以上调增主要是因为人员新进变动等导致工资等相应的进行调整。

(三)收支平衡情况

调整后本级一般预算平衡情况:一般公共预算收入160.10万元,收入是结合我镇实际,以上年本级收入为基数进行安排,上级补助收入1292.08万元,收入合计1452.18万元。2021年一般公共预算支出1452.18万元,支出是按照量入为出和保工资、保运转等进行安排。收支相抵结余0万元,收支平衡。

以上报告,请予审议。

附件1:谷堡镇2021年度部门预算调整及“三公”经费预算公开说明.doc

附件2:谷堡镇2021年预算调整相关公开表.xls

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