修文县谷堡镇2021年度财政 预算调整方案（草案）报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现向本次会议报告我镇预算调整情况，请予审查和批准：

一、2021年1-10月财政收支简况

（一）一般公共预算收入

1至10月完成一般公共预算收入118.39万元，与去年同期相比增长64.32%，占年初预算160.10万元的73.95%。从收入结构看，增值税完成40.1万元，资源税完成61.43万元，印花税完成10.2万元，车船税完成0.12万元，企业所得税完成0.1万元，个人所得税完成6.44万元。

（二）一般公共预算支出

1至10月完成一般公共财政预算支出1159.62万元（不含专款支出228.46万元），为年初数1352.35万元的85.75%。支出具体明细如下（按一般公共预算支出功能分类科目）：

1.一般公共服务支出787.76万元。

2.文化和旅游支出16.39万元。

3.人力资源和社会保障事务支出90.95万元。

4.卫生健康支出34.31万元。

5.城乡社区支出25.11万元。

6.农林水支出170.64万元。

7.灾害防治和应急管理事务支出34.45万元。

需要报告的是，2021年预算还在执行中，年终还需要与上级财政部门进行对账核算。

二、2021年调整预算的主要原因

在预算执行过程中，由于人员变动等原因，支出规模也产生相应变动，受此因素影响需对年初预算进行调整。

三、预算调整方案

一般公共预算收支调整：

（一）收入方面

我镇一般公共预算收入年初预算数按8%的增幅为160.10万元，虽然我镇主要收入来源为煤矿和非煤矿山，较为单一，但我们仍需努力完成，故不作调整。

（二）支出方面

我镇一般公共预算年初预算支出1352.35万元（不含专项补助支出），预算调整增减相抵后增加99.83万元，调整完毕一般公共预算支出为1452.18万元（不含专项补助支出），同比增加0.9%。本级一般公共预算支出调整具体如下：

1.一般公共服务支出调增87.06万元。

2.文化旅游体育与传媒支出调增0.11万元。

3.社会保障和就业支出调增4.21万元。

4.卫生健康支出调增3.41万元。

5.城乡社区支出调增0.48万元。

6.农林水支出调增4.07万元。

7.灾害防治及应急管理支出调增0.52万元。

以上调增主要是因为人员新进变动等导致工资等相应的进行调整。

（三）收支平衡情况

调整后本级一般预算平衡情况：一般公共预算收入160.10万元，收入是结合我镇实际，以上年本级收入为基数进行安排，上级补助收入1292.08万元，收入合计1452.18万元。2021年一般公共预算支出1452.18万元，支出是按照量入为出和保工资、保运转等进行安排。收支相抵结余0万元，收支平衡。

以上报告，请予审议。

附件1：谷堡镇2021年度部门预算调整及“三公”经费预算公开说明.doc

附件2：谷堡镇2021年预算调整相关公开表.xls