| 信息分类 | 部门预决算及“三公”经费 | 发文日期 | |
| 发布日期 | 2026-08-07 | 文件有效性 | 是 |
| 文号 | 发布机构 | ||
| 内容概述 | |||
目录
第一部分：修文县妇幼保健院概述
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：修文县妇幼保健院概述
一、部门职责
修文县妇幼保健院的主要职责是：全面贯彻执行国家妇幼卫生和计划生育技术服务的路线、方针、政策和法律法规；掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，针对妇女儿童在不同生命周期的健康问题采取干预措施，为辖区的妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务，开展妇女儿童常见病、多发病综合防治，依法开展母婴保健专项技术；实施国家妇幼基本公共卫生和重大公共卫生项目，开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、新生儿疾病筛查和出生缺陷综合防治服务；承担妇幼健康宣传教育、优生优育指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等任务；受卫生计生行政部门委托，承担辖区内妇幼健康服务项目、母婴保健专项技术、计划生育技术、计划生育药具管理和妇幼健康信息统计报送等相关人员培训、技术支持、质量控制、监督考核和效果评价等任务，做好托幼机构儿童保健相关工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
本单位属于财政全额拨款事业单位，内设儿科、计划生育科、检验科、保健门诊等科室。人员编制50人，实有人数43人，其中：事业编制人员43人。退休人数27人。
单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。
第二部分：2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：修文县妇幼保健院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,226.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
137.61 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
153.73 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
998.59 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
73.77 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
10.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,373.70 |
本年支出合计 |
58 |
1,236.09 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
137.61 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,373.70 |
总计 |
62 |
1,373.70 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：修文县妇幼保健院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,373.70 |
1,373.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.32 |
58.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
976.22 |
838.61 |
0.00 |
137.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
80.20 |
80.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.16 |
34.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.77 |
73.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：修文县妇幼保健院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,236.09 |
1,106.94 |
129.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.32 |
58.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
838.61 |
820.39 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
80.20 |
0.00 |
80.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
16.24 |
0.00 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
4.48 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.16 |
34.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.77 |
73.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
10.00 |
00.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：修文县妇幼保健院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,226.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
153.73 |
153.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
998.59 |
998.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
73.77 |
73.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,236.09 |
本年支出合计 |
59 |
1,236.09 |
1,236.09 |
10.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,236.09 |
总计 |
64 |
1,236.09 |
1,226.09 |
10.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：修文县妇幼保健院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
137.61 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
137.61 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
137.61 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
137.61 |
总计 |
62 |
137.61 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：修文县妇幼保健院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,226.09 |
1,106.94 |
119.14 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.00 |
81.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.32 |
58.32 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.59 |
8.59 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.82 |
5.82 |
0.00 | ||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
838.61 |
820.39 |
18.22 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
80.20 |
0.00 |
80.20 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
16.24 |
0.00 |
16.24 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
4.48 |
0.00 |
4.48 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.16 |
34.16 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.90 |
24.90 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.77 |
73.77 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：修文县妇幼保健院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
941.25 |
302 |
商品和服务支出 |
33.31 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
264.79 |
30201 |
办公费 |
8.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
88.20 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
310.30 |
30205 |
水费 |
0.70 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.00 |
30206 |
电费 |
8.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
58.32 |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.90 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.82 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
73.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.38 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
73.88 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
8.59 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
49.91 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.49 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.02 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1073.63 |
公用经费合计 |
33.31 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：修文县妇幼保健院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | |||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：修文县妇幼保健院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：修文县妇幼保健院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.02 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
修文县妇幼保健院2025年度收入、支出决算总计1,373.70万元。2024年度收入、支出决算总计1,062.68万元。与2024年度相比，增加311.02万元，增长29.27%，主要原因是：2025年单位业务收入不再上缴财政；2025年发放奖励性绩效工资。
二、收入决算情况说明
修文县妇幼保健院2025年度收入决算合计1,373.70万元。其中：财政拨款收入1,236.09万元，占89.98%，事业收入137.61万元，占10.02%。
三、支出决算情况说明
修文县妇幼保健院2025年度支出决算合计1,236.09万元。其中：基本支出1,106.94万元，占89.55%；项目支出129.14万元，占10.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
修文县妇幼保健院2025年度财政拨款收、支决算总计1,236.09万元。2024年度收、支决算总计1,062.68万元。与2024年度相比，增加173.41万元，增长16.32%，主要原因是：项目资金增加，2024年下拨孕优经费至2024年6月，剩余经费在2025年核算，基本公共卫生服务支出同比增加45.15万元，增长128.82%；2025年发放奖励性绩效工资。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
修文县妇幼保健院2025年度非财政拨款收入决算总计137.61万元。其中：本年收入合计137.61万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
修文县妇幼保健院非财政拨款支出决算总计137.61万元。其中：本年支出合计0万元，结余分配0万元，年末结转结余137.61万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
修文县妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款支出合计1,226.09万元，占本年支出合计的99.19%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.41万元，增长17.59%，主要原因是：2025年发放奖励性绩效工资；项目资金增加，2024年下拨孕优经费至2024年6月，剩余经费在2025年核算，基本公共卫生服务支出同比增加45.15万元，增长128.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,226.09万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）153.73万元，占12.54%；卫生健康支出（类）998.59万元，占81.44%；住房保障支出（类）73.77万元，占6.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,226.19万元，支出决算为1,226.09万元，完成年初预算的99.99%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为75.26万元，支出决算为81.00万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为61.63万元，支出决算为58.32万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整、年初预算退休4人，实际退休3人。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为5.54万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的105.05%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为749.73万元，支出决算为838.61万元，完成年初预算的111.85%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年发放奖励性绩效工资；2025年部门专项工作经费、定额工作经费未纳入年初预算。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为143.18万元，支出决算为80.20万元，完成年初预算的56.01%，决算数小于预算数的主要原因是：受客观因素影响，2025年妇幼基本公共卫生服务项目对应经费未在本年度形成实际支出。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为61.83万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的26.27%，决算数小于预算数的主要原因是：项目正在推进中。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为5.47万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的81.90%，决算数小于预算数的主要原因是：项目通过优化方案节约了资金成本，实际支出低于年初预算安排。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为31.13万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的109.73%，决算数大于预算数的主要原因是：医保基数调整。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为22.59万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的110.23%，决算数大于预算数的主要原因是：医保基数调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为69.83万元，支出决算为73.77万元，完成年初预算的105.64%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
修文县妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1106.94万元，其中：
（一）人员经费：1073.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。
（二）公用经费：33.31万元，主要包括办公费、水电费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
修文县妇幼保健院2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入10.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入20.00万元。与2024年度相比，减少10.00万元，下降50.00%。主要原因是：该笔资金用于购买医疗设备，建设儿童重症监护室，2025年度共计清算10.00万元。
修文县妇幼保健院2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出10.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出20.00万元。与2024年度相比，减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是：该笔资金用于购买医疗设备，建设儿童重症监护室，2025年度共计清算10.00万元。
具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）财政拨款支出10.00万元，主要是用于购买医疗设备，建设儿童重症监护室。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
修文县妇幼保健院2025年“三公”经费财政拨款支出预算为7.02万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.02万元，完成预算数的100%。支出决算与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上一年相比，支出决算与上年持平，2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算7.02万元，支出决算7.02万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，2025年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.02万元，主要用于：基本公共卫生服务项目下乡督导、日常办公需求。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，与上一年相比，支出决算与上年持平，具体是包括：
国内接待费支出0万元。2025年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0万元。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
修文县妇幼保健院2025年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。
（二）政府采购支出情况
修文县妇幼保健院2025年政府采购支出总额130.87万元，其中：政府采购货物支出113.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.03万元。授予中小企业合同金额33.07万元，占政府采购支出总额的25.27%，其中：授予小微企业合同金额33.07万元，占政府采购支出总额的25.27%。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，修文县妇幼保健院共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要包括单位公务用车。单价100万元以上的设备3台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，修文县妇幼保健院组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
1.2022年抗疫特别国债支出预算资金（自评得分为91分，评级为“优”）。
项目绩效自评结论为“优”，各项指标完成良好，2024年7月已建成儿童PICU，市级已组织验收。
2.2024年基本公共卫生服务中央补助资金预算（自评得分为100分，评级为“优”）。
项目绩效自评结论为“优”，妇幼基本公共卫生服务项目已实施完成，达到年度绩效要求。
3.2024年重大传染病防控中央补助资金预算（自评得分为100分，评级为“优”）。
项目绩效自评结论为“优”，艾滋病、梅毒、乙肝检测率为100%、孕期检测率为99.7%、孕早期检测率为90.99%，有效降低艾滋病梅毒乙肝母婴传播率，各项指标完成较好，达到年度绩效要求。
4.2025年基本公共卫生服务中央补助资金预算（自评得分为94分，评级为“优”）。
项目绩效自评结论为“优”，妇幼基本公共卫生服务项目已实施完成，达到年度绩效要求。
5.2025年重大公共卫生服务中央补助资金预算（自评得分为94分，评级为“优”）。
项目绩效自评结论为“优”，梅毒治疗、乙肝阻断率100%，艾梅乙项目孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%，各项指标完成较好，达到年度绩效要求。
6.2024年基本公共卫生服务中央补助资金预算黔财社〔2024〕80号（自评得分为100分，评级为“优”）。
项目绩效自评结论为“优”，全年完成宫颈癌、乳腺癌质量控制1次，叶酸复用率97.62%，基本避孕服务覆盖率60%，各项指标完成较好，达到年度绩效要求。
7.2024年重大公共卫生服务中央补助资金（自评得分为100分，评级为“优”）。
项目绩效自评结论为“优”，艾滋病、梅毒、乙肝检测率为100%、孕期检测率为99.7%、孕早期检测率为90.99%，项目实施有效提高孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率，降低艾滋病梅毒乙肝母婴传播率，各项指标完成较好，达到年度绩效要求。
8.部门专项工作经费（自评得分为100分，评级为“优”）。
项目绩效自评结论为“优”，按时支付单位水电费，完成A4纸及印刷品等采购，保障了单位正常运转，部门工作正常开展。
9.2023年重大传染病防控中央补助资金预算黔财社〔2022〕162号（自评得分为94分，评级为“优”）。
项目绩效自评结论为“优”，已开展艾梅乙孕早期检测、治疗、阻断等工作（艾滋病、梅毒、乙肝检测率为100%、孕期检测率为99.7%、孕早期检测率为90.99%），有效提高孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率，各项指标完成较好，达到年度绩效要求。
10.2023年基本公共卫生服务中央补助资金预算（自评得分为92分，评级为“优”）。
项目绩效自评结论为“优”，为辖区符合政策的家庭免费提供孕前优生检查，免费开展计划生育手术服务，各项指标完成较好，达到年度绩效要求。
11.2023年妇幼健康服务项目市级补助资金筑财社〔2023〕93号（自评得分为94分，评级为“优”）。
项目绩效自评结论为“优”，圆满完成两癌筛查等工作，各项指标完成较好，达到年度绩效要求。
12.2024年基本公共卫生服务市级配套资金（自评得分为100分，评级为“优”）。
项目绩效自评结论为“优”，各项指标完成良好，完成孕产妇系统管理、儿童健康管理等工作。
13.2024年妇幼健康服务项目市级补助资金（自评得分为100分，评级为“优”）。
项目绩效自评结论为“优”，各项指标完成良好，完成婚前医学检查等工作。
（三）部分重点项目绩效评价结果
1.部门专项工作经费
项目绩效评价结果为“优”，按时支付单位水电费，完成A4纸及印刷品等采购，保障了单位正常运转，部门工作正常开展。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
|
县本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：修文县妇幼保健院 |
填报日期：2026-3-13 | |||||||||
|
项目名称 |
部门专项工作经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
修文县卫生健康局[639] |
实施单位 |
修文县妇幼保健院 | |||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率（E/A） |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款 |
18 |
18 |
18 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
18 |
18 |
18 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
用于支付单位水电费、购买A4纸及印刷品等，保障单位正常运转，部门工作正常开展。 |
按时支付单位水电费，完成A4纸及印刷品等采购，确保单位正常运转。 | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
水电费缴纳率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
办公物品购置完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
质量 |
水电费足额缴纳率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
办公物品质量达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
时效 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
≤100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
满足部门办公需求 |
有效 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响 |
保障部门工作正常运转 |
可持续 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度 |
服务对象 |
干部职工满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
绩效 |
项目绩效自评结论为“优”，按时支付单位水电费，完成A4纸及印刷品等采购，保障了单位正常运转，部门工作正常开展。 | |||||||||
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