修文县扎佐卫生服务中心2025年度部门决算公开报告

目录

第一部分：修文县扎佐卫生服务中心概述

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：修文县扎佐卫生服务中心概述

一、部门职责

修文县扎佐卫生服务中心的主要职责是：根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅 关于印发贵阳市及所辖县（市、区）机构改革方案的通知》《中共修文县委 修文县人民政府关于修文县县级机构改革的实施意见》，修文县扎佐卫生服务中心（以下简称扎佐卫生服务中心）是修文县卫生健康局的下属单位，扎佐卫生服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和县关于卫生健康及中医药工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康及中医药工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责组织实施卫生健康事业发展工作方针政策、法律法规和技术规范。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。承担艾滋病防治工作。负责落实有关检疫传染病和监测传染病等工作。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责爱国卫生运动的日常工作。负责全镇职业健康安全监管工作，协调开展职业病防治，负责职业病防治监督执法。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，贯彻实施国家基本药物目录。开展食品安全风险监测、食源性疾病监测、宣传食品安全地方性标准等工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作。

（九）实施基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。加强卫生健康人才培养，促进卫生健康人才队伍建设。

（十）协同县卫监开展医疗机构监督管理的相关工作。

（十一）做好会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）开展党建工作。

（十三）负责实施中医药事业工作；组织开展卫生健康科学普及宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十四）承接县下放的各项事项。

（十五）负责本院领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十六）完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位设置有13个科室，具体为：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇科专业、产科专业、计划生育专业、儿科、口腔科、医疗检验科、医学影像科、中医科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

非财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

修文县扎佐卫生服务中心2025年度收入、支出决算总计4,115.20万元。2024年度收入、支出决算总计4,995.87万元。与2024年度相比，减少880.67万元，下降17.63%，主要原因是：2025年事业收入下降，2024年年初结转结余多，2025年政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

修文县扎佐卫生服务中心2025年度收入决算合计3,593.85万元。其中：财政拨款收入1680.44万元，占46.76%；事业收入1913.41万元，占53.24%。

三、支出决算情况说明

修文县扎佐卫生服务中心2025年度支出决算合计4,115.20万元。其中：基本支出939.59万元，占22.83%；项目支出3,175.61万元，占77.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

修文县扎佐卫生服务中心2025年度财政拨款收、支决算总计1680.44万元。2024年度收、支决算总计1,382.86万元。与2024年度相比，增加297.58万元，增长21.52%，主要原因是：2025年末院前急救、重大传染等财政项目资金到账；人员经费增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

修文县扎佐卫生服务中心2025年度非财政拨款收入决算总计2434.76万元。其中：本年收入合计1913.42万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余521.35万元。

修文县扎佐卫生服务中心非财政拨款支出决算总计2434.76万元。其中：本年支出合计2434.76万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

修文县扎佐卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出合计1650.05万元，占本年支出合计的40.10%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.76万元，增长24.50%，主要原因是：2025年末院前急救、重大传染等财政项目资金到账；人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1650.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）155.10万元，占9.40%；卫生健康支出（类）1433.89万元，占86.90%；住房保障支出（类）61.06万元，占3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为924.24万元，支出决算为1650.05万元，完成年初预算的178.53%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为78.14万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的108.20%，决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为57.07万元，支出决算为49.07万元，完成年初预算的85.98%，决算数小于预算数的主要原因是：2025年年初预算3人退休，2025年实际退休1人。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为5.79万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于预算数的主要原因是：工伤、失业保险基数调整。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为555.01万元，支出决算为734.36万元，完成年初预算的132.31%，决算数大于预算数的主要原因是：晋薪晋级、岗位变动等人员经费增加。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为80.93万元，支出决算为158.98万元，完成年初预算的196.44%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅为县级，2025年收到上级拨付国家基本药物制度、村医专项补助资金以及2024年度剩余基药经费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为28.32万元，支出决算为465.48万元，完成年初预算的1643.64%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅为县级基本公共卫生服务，2025年收到上级拨付基本公共卫生服务、妇幼、卫生监督、重点地方病防治经费、村医经费等专项补助资金，以及2024年度剩余基公经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：收到上级拨付重大传染病防治专项补助资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：收到上级拨付妇幼健康服务项目补助资金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为32.93万元，支出决算为35.95万元，完成年初预算的109.17%，决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为24.10万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的109.50%，决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为61.49万元，支出决算为61.05万元，完成年初预算的99.28%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年10月退休1人。

13.卫生健康支出（类）中医（民族医）药专项（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

修文县扎佐卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计939.6万元，其中：

（一）人员经费：932.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费：6.95万元，主要包括：办公费、工会经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

修文县扎佐卫生服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。与2024年度相比，持平。

修文县扎佐卫生服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。与2024年度相比，持平。

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

修文县扎佐卫生服务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2024年度相比持平。

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

修文县扎佐卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算支出0万元，支出决算0万元。与上一年相比，支出决算与上年持平。

2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，支出决算0万元。与上一年相比，支出决算与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，2025年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，本单位无公务用车运行维护费，截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算支出0万元，支出决算0万元。与上一年相比，支出决算与上年持平。

国内接待费支出0万元，支出决算0万元。2025年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元，支出决算0万元。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

修文县扎佐卫生服务中心2025年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

修文县扎佐卫生服务中心2025年政府采购支出总额466.49万元，其中：政府采购货物支出423.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，修文县扎佐卫生服务中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要用于开展国家基本公共卫生服务项目及基本医疗卫生服务。单价100万元以上的设备2台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，修文县扎佐卫生服务中心组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。其中：项目支出开展自评27项，涉及资金618.17万元，自评覆盖率达到100%。实际项目支出601.19万元，自评按要求对实际支出为0元的项目和医疗质量奖不开展自评，遗属生活补助追加金额为人员经费但仍属于项目类开展了自评，且自评项目金额为调整预算数，因此自评金额与实际项目支出存在差异。

（二）项目支出绩效自评结果

本部门按要求对2025年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1059.95万元，其中基本支出966.03万元，项目支出93.92万元。全年执行数1649.19万元，部门整体自评得分为99.81分。从评价情况看已开展免费基本公共卫生服务工作；已开展医疗服务与保障能力提升、强化服务能力及服务质量的建设；基层医疗卫生机构基本药物制度顺利实施；已开展爱国卫生及健康修文行动工作；已开展职责范围内的放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监督管理工作；已开展传染病防治、突发公共卫生事件应急上报工作；已加强单位及村卫生室人才培养，促进卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；已精准实施健康扶贫工作。

（三）部分重点项目绩效评价结果

1.2025年基本公共卫生服务中央补助资金预算项目完成情况综述：年初预算安排0万元，调整后预算金额369.26万元，决算数369.26万元，预算调整率100.00%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目自评结论为“优”。2025年已通过完成上级安排基本公共卫生服务工作，确保最大化让辖区群众能享受基本公共卫生服务，逐步缩减城乡居民公共卫生差距。

2.2025年基本药物制度中央补助资金预算项目完成情况综述：年初预算安排0万元，调整后预算金额71.52万元，决算数71.52万元，预算调整率100%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目自评结论为“优”。严格确保村卫生室等政府办基层医疗机构均按要求推进国家基本药物制度；已按照文件政策要求对实施基本药物制度的村卫生室给予定额补助，确保国家基本药物制度有效实施。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件：修文县扎佐卫生服务中心项目支出绩效自评表.xlsx