| 信息分类 | 部门预决算及“三公”经费 | 发文日期 | |
| 发布日期 | 2026-08-07 | 文件有效性 | 是 |
| 文号 | 发布机构 | ||
| 内容概述 | |||
目录
第一部分：修文县小箐镇卫生院概述
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：修文县小箐镇卫生院概述
一、部门职责
修文县小箐镇卫生院的主要职责是：
1.贯彻执行卫生健康工作法律法规，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，健全医院管理制度。
3.组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。承担艾滋病防治工作。负责落实有关检疫传染病和监测传染病等工作。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责糖尿病、高血压管理、老年人管理、重精管理、结核病管理等基本公共卫生服务工作。
4.协调开展职业病防治，负责职业病防治监督执法。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，贯彻实施国家基本药物目录。开展食品安全风险监测、食源性疾病监测、宣传食品安全地方性标准等工作。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督。
7.实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作。
9.实施基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。加强卫生健康人才培养，促进卫生健康人才队伍建设。
10.协同县卫监开展医疗机构监督管理的相关工作。
11.做好会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.开展党建工作。
13.负责实施中医药事业工作；组织开展卫生健康科学普及宣传、健康教育、健康促进等工作。
14.负责本院领域的安全生产和消防安全工作、禁毒工作。
二、机构设置
本单位内设13个科室，下设办公室、中医科、全科诊疗室、治疗室、西药房、中药房、化验室、放射室、中心药房、收费室、公共卫生科、财务室、B超心电图室。
我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分：2025年度部门决算表
|
一、收入支出决算总表 | |||||
|
修文县小箐镇卫生院 |
2025年 | 金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
852.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
260.32 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.05 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
78.64 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
1,049.77 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
35.53 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,112.46 |
本年支出合计 |
58 |
1,163.94 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
51.48 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,163.94 |
总计 |
62 |
1,163.94 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
二、收入决算表 | ||||||||||
|
修文县小箐镇卫生院 |
2025年 | 金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,112.46 |
852.09 |
0.00 |
260.32 |
0.00 |
0.00 |
0.05 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.17 |
46.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
667.97 |
407.60 |
0.00 |
260.32 |
0.00 |
0.00 |
0.05 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
63.05 |
63.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
232.35 |
232.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.96 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.53 |
35.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
三、支出决算表 | |||||||||
|
修文县小箐镇卫生院 |
2025年 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,163.94 |
504.53 |
659.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.17 |
46.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
719.45 |
342.51 |
376.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
63.05 |
14.79 |
48.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
232.35 |
0.00 |
232.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.96 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.53 |
35.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
四、财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
修文县小箐镇卫生院 |
2025年 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
852.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
78.64 |
78.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
737.92 |
737.92 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
35.53 |
35.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
852.09 |
本年支出合计 |
59 |
852.09 |
852.09 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
852.09 |
总计 |
64 |
852.09 |
852.09 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
五、非财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
修文县小箐镇卫生院 |
2025年 | 金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
260.32 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.05 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
311.85 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
260.37 |
本年支出合计 |
58 |
311.85 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
51.48 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
311.85 |
总计 |
62 |
311.85 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
修文县小箐镇卫生院 |
2025年 | 金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
852.09 |
504.53 |
347.56 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.17 |
46.17 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.09 |
23.09 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.07 |
6.07 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.32 |
3.32 |
0.00 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
407.60 |
342.51 |
65.09 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
63.05 |
14.79 |
48.26 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
232.35 |
0.00 |
232.35 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.79 |
0.00 |
1.79 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.08 |
0.00 |
0.08 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.10 |
19.10 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.96 |
13.96 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.53 |
35.53 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
修文县小箐镇卫生院 |
2025年 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
468.63 |
302 |
商品和服务支出 |
5.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
149.19 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.51 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
------ |
------------ |
---------- |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
139.97 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.17 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.09 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.96 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.32 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.79 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.35 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
24.04 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.07 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.24 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.55 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
498.98 |
公用经费合计 |
5.55 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
修文县小箐镇卫生院 |
2025年 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
|
修文县小箐镇卫生院 |
2025年 | 金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
十、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
修文县小箐镇卫生院 |
2025年 | 金额单位：万元 | |||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
修文县小箐镇卫生院2025年度收入、支出决算总计1163.94万元。2024年度收入、支出决算总计1034.27万元。与2024年度相比，增加129.67万元，增长12.54%，主要原因是：基本公共卫生服务项目经费增长。
二、收入决算情况说明
修文县小箐镇卫生院2025年度收入决算合计1112.86万元。其中：财政拨款收入852.09万元，占76.57%；事业收入260.32万元，占23.39%；其他收入0.05万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
修文县小箐镇卫生院2025年度支出决算合计1163.94万元。其中：基本支出504.53万元，占43.35%；项目支出659.41万元，占56.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
修文县小箐镇卫生院2025年度财政拨款收、支决算总计852.09万元。2024年度收、支决算总计686.16万元。与2024年度相比，增加165.83万元，增长24.18%，主要原因是：基本公共卫生服务项目经费增长。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
修文县小箐镇卫生院2025年度非财政拨款收入决算总计311.85万元。其中：本年收入合计260.37万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余51.48万元。修文县小箐镇卫生院非财政拨款支出决算总计311.85万元。其中：本年支出合计311.85万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
修文县小箐镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出合计852.09万元，占本年支出合计的73.21%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.83万元，增长24.18%，主要原因是：基本公共卫生服务项目经费增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出852.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）78.64万元，占9.23%；卫生健康支出（类）737.92万元，占86.60%；住房保障支出（类）35.53万元，占4.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算697.14万元，支出决算为852.09万元，完成年初预算的122.23%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为43.42万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的106.33%，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为21.71万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中有人员死亡，追加预算。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3.21万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为319.93万元，支出决算为407.60万元，完成年初预算的127.40%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调标，晋薪晋级。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为37.81万元，支出决算为63.05万元，完成年初预算的166.75%，决算数大于预算数的主要原因是：基本药物制度补助资金上级拨款部分未纳入年初预算。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为6.27万元，支出决算为232.35万元，完成年初预算的3705.74%，决算数大于预算数的主要原因是：基本公共卫生服务项目资金上级拨款部分未纳入年初预算。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.79万元，决算数大于预算数的主要原因是：重大公共卫生服务项目资金上级拨款部分未纳入年初预算。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）2025年妇幼健康服务项目市级补助资金（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是：妇幼健康服务项目市级补助资金上级拨款部分未纳入年初预算。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为17.68万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的108.03%，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.88万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的108.39%，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.59万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的109.02%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调标。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
修文县小箐镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计504.53万元，其中：
（一）人员经费：498.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。
（二）公用经费：5.55万元，主要包括办公费、工会经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度既无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2025年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故无数据情况说明。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2025年度没有机关运行经费支出安排的支出，故无数据情况说明。
（二）政府采购支出情况
修文县小箐镇卫生院2025年政府采购支出总额33.26万元，其中：政府采购货物支出14.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，修文县小箐镇卫生院共有车辆0辆，单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，修文县小箐镇卫生院组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。我院年初预算安排资金536.4万元，其中基本支出509.6万元，项目支出26.8万元。调整后预算资金841.62万元，其中基本支出507.3万元，项目支出334.32万元，预算执行率99.09%。。
（二）项目支出绩效自评结果
1.遗属生活补助。年初预算安排2.2万元，调整后预算金额2.2万元，决算数2.2万元，预算执行率100%。自评得分为100分，自评结论为优。已完成2人遗属生活补助发放，实现应发尽发。
2.离岗村医补助。年初预算安排9.13万元，调整后预算金额9.13万元，决算数9.13万元，预算执行率100%。自评得分为97分，自评结论为优。已完成9名离岗村医补助发放，按照当年农村最低生活标准，实现应发尽发，保障离岗村医待遇。
3.部门专项工作经费。年初预算安排2万元，调整后预算金额2万元，决算数2万元，预算执行率100%。自评得分为100分，自评结论为优。保障了职工就餐，保障了单位正常运转。
4.县级基本公共卫生服务。年初预算安排6.27万元，调整后预算金额6.27万元，决算数6.27万元，预算执行率100%。自评得分为100分，自评结论为优。已开展基本公共卫生服务项目，实施慢性病、传染病、和妇幼人群健康管理为主要工作目标，全面推进基本公共卫生服务项目工作。
5.县级基本药物制度补助。年初预算安排7.44万元，调整后预算金额7.44万元，决算数7.44万元，预算执行率100%。自评得分为100分，自评结论为优。严格确保村卫生室等政府办基层医疗机构均按要求推进国家基本药物制度；已按照文件政策要求对实施基本药物制度的村卫生室给予定额补助，确保国家基本药物制度有效实施。
6.2025年村医省、市级补助资金。年初预算安排0万元，调整后预算金额9.07万元，决算数7.24万元，预算执行率79.8%。执行率未达100%原因：2名村医退休，因此资金未使用完全。自评得分为97.98分，自评结论为优。项目要求的各项指标均在范围内，完成村医补助发放，实现符合条件人员应发尽发，不断提升村医队伍建设的稳定性。
7.2025年妇幼健康服务项目市级补助资金。年初预算安排0万元，调整后预算金额0.08万元，决算数0.08万元，预算执行率100%。自评得分为100分，自评结论为优，项目要求的各项指标均在范围内，已实施妇幼基本公共卫生服务项目，达到年度绩效要求。
8..2025年重大公共卫生服务中央补助资金预算。全年预算金额0.93万元，决算数0.93万元，预算执行率100%。自评得分为100分，自评结论为优。已开展肺结核患者密接者监测，已按时完成学生常见病和健康影响因素监测与干预任务，针对艾滋病患者提供及时干预治疗，保障病人按时就医。
9.2025年乡村振兴健康守护工程省级补助资金。全年预算金额1万元，决算数1万元，预算执行率100%。自评得分为100分，自评结论为优。已完成村卫生环境卫生修缮及设备更新。
10.2024年重大传染病防控中央补助资金。全年预算金额0.86万元，决算数0.86万元，预算执行率100%。自评得分为100分，自评结论为优。已落实严重精神障碍管理治疗项目，已落实常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目。
11.2025年基本药物制度中央、省级、市级补助资金。全年预算金额51.92万元，决算数51.75万元，预算执行率99.68%。执行率未达100%原因：2名村医退休，因此资金未使用完全。自评得分为99.97分，自评结论为优。严格确保村卫生室等政府办基层医疗机构均按要求推进国家基本药物制度；已按照文件政策要求对实施基本药物制度的村卫生室给予定额补助，确保国家基本药物制度有效实施。
12..2025年基本公共卫生服务中央、省、市补助资金。全年预算金额218.37万元，决算数215.48万元，预算执行率98.68%。执行率未达100%原因：资金已支付，对方账号错误，未支付成功。自评得分为99.85分，自评结论为优。
已开展基本公共卫生服务项目，实施慢性病、传染病和妇幼人群健康管理为主要工作目标，全面推进基本公共卫生服务项目工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
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