| 信息分类 | 部门预决算及“三公”经费 | 发文日期 | |
| 发布日期 | 2026-08-07 | 文件有效性 | 是 |
| 文号 | 发布机构 | ||
| 内容概述 | |||
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：修文县人民医院概述
一、部门职责
修文县人民医院的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家有关医疗卫生管理的方针政策和法律法规。
（二）拟定医院建设发展规划，拟定实施医疗卫生工作计划、措施。
（三）作为全县医疗业务技术服务中心,担负着全县人民群众的医疗救治重任（常见病、多发病、急危重症抢救和复杂疑难病症诊治等医疗任务）。
（四）作为修文县120急救指挥中心,承担着各类突发事故的现场抢救及院内、外急救任务。
（五）作为全县龙头医院，接受下级医疗卫生机构的转诊工作，并指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术指导工作。
（六）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。
（七）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的业务指导、进修和培训，承担着医学院校学生实习任务等。
（八）承担上级部门、县委、县政府及主管部门下达的其他工作任务。
二、机构设置
修文县人民医院为修文县卫生健康局所属副科级财政差额预算管理类事业单位，为二级甲等医院，本单位设有门诊部、急诊科、妇科、产科、新生儿科、儿科、康复科、心血管内科（高血压科）、老年病和内分泌科、呼吸与危重症医学科、消化内科、肾内科（血液透析室）、神经科、普外科、骨科、泌尿外科、重症医学科、手术麻醉科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科、中医科、皮肤科、口腔科、体检中心、药剂科、输血科、病理科、功能科、检验科、放射科、营养科等临床、医技科室共31个及职能科室13个。
我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。
第二部分：2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：修文县人民医院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,827.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
19,730.89 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
45.96 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
336.84 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
22,352.87 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
188.80 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
22.603.87 |
本年支出合计 |
58 |
22878.51 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
339.14 |
年末结转和结余 |
60 |
64.49 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
22,943.01 |
总计 |
62 |
22943.01 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：修文县人民医院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
22,603.87 |
2,827.02 |
0.00 |
19,730.89 |
0.00 |
0.00 |
45.96 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
336.84 |
336.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
321.39 |
321.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
214.26 |
214.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.13 |
107.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
22，078.22 |
2,301.38 |
0.00 |
19,730.89 |
0.00 |
0.00 |
45.96 | ||
|
21002 |
公立医院 |
21,900.76 |
2.123.92 |
0.00 |
19,730.89 |
0.00 |
0.00 |
45.96 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
21,890.76 |
2,113.92 |
0.00 |
19,730.89 |
0.00 |
0.00 |
45.96 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
43.25 |
43.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
43.25 |
43.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.21 |
134.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
118.03 |
118.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
188.80 |
188.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
188.80 |
188.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
188.80 |
188.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：修文县人民医院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
22,878.51 |
21,766.67 |
1,111.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
336.84 |
336.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
321.39 |
321.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
214.26 |
214.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.13 |
107.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
22,352.87 |
21,241.03 |
1,111.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
22,175.41 |
21,106.82 |
1,068.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
22,165.41 |
21,106.82 |
1,058.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
43.25 |
0.00 |
43.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
43.25 |
0.00 |
43.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.21 |
134.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
118.03 |
118.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
188.80 |
188.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
188.80 |
188.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
188.80 |
188.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：修文县人民医院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,827.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
336.84 |
336.84 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
2,301.38 |
2,301.38 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
188.80 |
188.80 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,827.02 |
本年支出合计 |
59 |
2,827.02 |
2,827.02 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
38.73 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
38.73 |
38.73 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
38.73 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,865.75 |
总计 |
64 |
2,865.75 |
2,865.75 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：修文县人民医院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
19,730.89 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
45.96 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
20,051.49 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
19,776.85 |
本年支出合计 |
58 |
20,051.49 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
300.41 |
年末结转和结余 |
60 |
25.77 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
20,077.26 |
总计 |
62 |
20,077.26 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：修文县人民医院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,827.02 |
2,773.77 |
53.25 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
336.84 |
336.84 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
321.39 |
321.39 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
214.26 |
214.26 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.13 |
107.13 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.45 |
15.45 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
15.45 |
15.45 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2，301.38 |
2，248.13 |
53.25 | ||
|
21002 |
公立医院 |
2，123.92 |
2,113.92 |
10.00 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
2,113.92 |
2,113.92 |
0.00 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
43.25 |
0.00 |
43.25 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.21 |
134.21 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
118.03 |
118.03 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.18 |
16.18 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
188.80 |
188.80 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
188.80 |
188.80 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
188.80 |
188.80 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：修文县人民医院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,395.80 |
302 |
商品和服务支出 |
19.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
877.88 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
52.55 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
—— |
———————— |
————— |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
805.52 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
214.26 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
107.13 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
118.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.18 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.45 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
188.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
358.88 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
358.88 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
2,754.68 |
公用经费合计 |
19.09 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：修文县人民医院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：修文县人民医院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：修文县人民医院 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
修文县人民医院2025年度收入、支出决算总计22,943.01万元。2024年度收入、支出决算总计25,545.73万元。与2024年度相比，减少2,602.72万元，下降10.19%，主要原因是：2025年度部分收费标准下调，业务收入减少。
二、收入决算情况说明
修文县人民医院2025年度收入决算合计22,603.87万元。其中：财政拨款收入2,827.02万元，占12.51%；事业收入19,730.89万元，占87.29%；其他收入45.96万元，占0.20%。
三、支出决算情况说明
修文县人民医院2025年度支出决算合计22,878.51万元。其中：基本支出21,766.67万元，占95.14%；项目支出1,111.84万元，占4.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
修文县人民医院2025年度财政拨款收、支决算总计2,865.75万元。2024年度收、支决算总计2,549.84万元。与2024年度相比，增加315.91万元，增长12.39%，主要原因是：在职人员变动（调入2人、退休新增2人）；发放2024年度在编职工奖励性绩效工资及退休职工医疗质量奖；按季度发放2025年度在编职工奖励性绩效工资；在编职工薪级工资正常晋升；以及职工各类社会保险缴费基数调整。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
修文县人民医院2025年度非财政拨款收入决算总计20,077.26万元。其中：本年收入合计19,776.85万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余300.41万元。
修文县人民医院非财政拨款支出决算总计20,077.26万元。其中：本年支出合计20,051.49万元，结余分配0万元，年末结转结余25.77万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
修文县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出合计2,827.02万元，占本年支出合计的14.10%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加489.55万元，上升20.94%，主要原因是：在职人员变动（调入2人、退休新增2人）；发放2024年度在编职工奖励性绩效工资及退休职工医疗质量奖；按季度发放2025年度在编职工奖励性绩效工资；在编职工薪级工资正常晋升；以及职工各类社会保险缴费基数调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,827.02万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）336.84万元，占11.92%；卫生健康支出（类）2,301.38万元，占81.40%；住房保障支出（类）188.80万元，占6.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,455.39万元，支出决算为2,827.02万元，完成年初预算的115.14%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为194.14万元，支出决算为214.26万元，完成年初预算的110.36%，决算数高于预算数，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，以及2025年度调入2人。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为97.07万元，支出决算为107.13万元，完成年初预算的110.36%，决算数高于预算数，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数上调，以及2025年度调入2人。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为13.66万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的113.10%，决算数高于预算数，主要原因是：其他社会保障和就业缴费基数上调，以及2025年度调入2人。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为1,709.36万元，支出决算为2,113.92万元，完成年初预算的123.67%，决算数高于预算数，主要原因是：在职人员变动（调入2人、退休新增2人）；发放2024年度在编职工奖励性绩效工资及退休职工医疗质量奖；按季度发放2025年度在编职工奖励性绩效工资；在编职工薪级工资正常晋升。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为44.08万元，支出决算为43.25万元，完成年初预算的98.12%，决算数略低于预算数，主要原因是：按照实际工作开展情况据实列支。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为107.74万元，支出决算为118.03万元，完成年初预算的109.55%，决算数高于预算数，主要原因是：事业单位医疗缴费基数上调，以及2025年度调入2人。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.72万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的109.92%，决算数高于预算数，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上调，以及2025年度调入2人。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为100.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的10.00%，决算数低于预算数，主要原因是：年初预算数为药品零差率补助，上级未拨付；支出决算数为公立医院综合改革（服务能力保障与提升）中央及省级资金专项款，根据工作开展情况据实列支。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为174.63万元，支出决算为188.80万元，完成年初预算的108.11%，决算数高于预算数，主要原因是：住房公积金缴费基数上调，以及2025年度调入2人。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
修文县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,773.77万元，其中：
（一）人员经费：2,754.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
（二）公用经费：19.09万元，主要包括：工会经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
修文县人民医院2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入173.64万元。与2024年度相比，减少173.64万元，主要原因是：2025年度无抗疫特别国债支出。
修文县人民医院2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出173.64万元。与2024年度相比，减少173.64万元，下降100%，主要原因是：2025年无抗疫特别国债支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
修文县人民医院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2024年度相比持平。
本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
医院为差额拨款单位，且未纳入财政“三公”经费预算。即医院2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出金额为零。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
修文县人民医院2025年度机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
修文县人民医院2025年度政府采购支出总额1,238.86万元，其中：政府采购货物支出1,182.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.22万元。授予中小企业合同金额255.62万元，占政府采购支出总额的20.63%，其中：授予小微企业合同金额255.62万元，占政府采购支出总额的20.63%。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，修文县人民医院共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，修文县人民医院组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
1.新冠患者救治费用中央补助资金（第一批），项目预算数为23.76万元，执行数为23.76万元，完成预算的100%。自评结果为优。
2.新冠患者救治费用中央补助资金（第二批），项目预算数为20.32万元，执行数为19.49万元，完成预算数的95.92%。自评结果为优。
（三）部分重点项目绩效评价结果
1.新冠患者救治费用中央补助资金（第一批），项目预算数为23.76万元，执行数为23.76万元，完成预算数的100%。自评结果为优，2025年度我院积极履行责任与担当，切实保障患者权益，降低患者就医负担。
2.新冠患者救治费用中央补助资金（第二批），项目预算数为20.32万元，执行数为19.49万元，完成预算数的95.92%。自评结果为优，2025年度我院积极履行责任与担当，切实保障患者权益，降低患者就医负担。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
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