| 信息分类 | 部门预决算及“三公”经费 | 发文日期 | |
| 发布日期 | 2026-08-07 | 文件有效性 | 是 |
| 文号 | 发布机构 | ||
| 内容概述 | |||
目录
第一部分：修文县疾病预防控制中心概述
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：修文县疾病预防控制中心概述
一、部门职责
修文县疾病预防控制中心是2002年12月由原来的县卫生防疫站、皮防站重新组建而成，属县卫生健康局管理的全额正科级事业单位。县疾病预防控制中心深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于疾病预防控制工作的决策部署，坚持人民至上、生命至上的理念，为人民身体健康提供保障。主要开展业务有：负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训及咨询工作；进行流行病学调查、检测和危险因素监测，负责疫点、疫区消毒；指导开展健康教育、健康促进工作以及行为干预；拟定免疫接种规划，并负责预防性生物制品的使用管理、技术指导及效果分析评价；参与重大疫情和突发疫情的调查，提出控制措施，负责疫情处理，参与对危害公共卫生中毒事件的调查等。同时完成县委、县政府和上级交办的其他工作。
二、机构设置
本单位设中心主任1名、副主任3名。内设七科一室，分别为办公室、流行病科、慢病科、性病艾滋病防治科、监测检验科、监测体检科、健康教育科。本单位无下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。
第二部分：2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：修文县疾病预防控制中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1013.88 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
95.48 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
860.96 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
2.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
55.45 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1013.88 |
本年支出合计 |
58 |
1013.88 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1013.88 |
总计 |
62 |
1013.88 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：修文县疾病预防控制中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1013.88 |
1013.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.74 |
60.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
643.04 |
643.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
80.85 |
80.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.45 |
55.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：修文县疾病预防控制中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1013.88 |
829.23 |
184.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.74 |
60.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.37 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
643.04 |
632.23 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
80.85 |
0.00 |
80.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.45 |
55.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：修文县疾病预防控制中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1013.88 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
95.48 |
95.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
860.96 |
860.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
55.45 |
55.45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1013.88 |
本年支出合计 |
59 |
1013.88 |
1013.88 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1013.88 |
总计 |
64 |
1013.88 |
1013.88 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：修文县疾病预防控制中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：修文县疾病预防控制中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1013.88 |
829.23 |
184.65 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.47 |
60.47 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.37 |
30.37 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.37 |
4.37 |
0.00 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
643.04 |
632.23 |
10.8 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
91.00 |
0.00 |
91.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
80.85 |
0.00 |
80.85 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.58 |
26.58 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.49 |
19.49 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.45 |
55.45 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：修文县疾病预防控制中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
717.50 |
302 |
商品和服务支出 |
3280 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
193.29 |
30201 |
办公费 |
1.6 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.40 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
245.81 |
30205 |
水费 |
0.28 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.74 |
30206 |
电费 |
6.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.37 |
30207 |
邮电费 |
0.80 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.37 |
30211 |
差旅费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
55.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.16 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
42.76 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
36.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.36 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.42 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
796.43 |
公用经费合计 |
32.80 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：修文县疾病预防控制中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：修文县疾病预防控制中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：修文县疾病预防控制中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.42 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
修文县疾病预防控制中心2025年度收入、支出决算总计1013.88万元。2024年度收入、支出决算总计911.09万元。与2024年度相比，增加102.79万元，增加11.28%，主要原因是：2025年项目专项补助经费使用增加，人员保险基数调整。
二、收入决算情况说明
修文县疾病预防控制中心2025年度收入决算合计1013.88万元。其中：财政拨款收入1013.88万元，占100%。
三、支出决算情况说明
修文县疾病预防控制中心2025年度支出决算合计1013.88万元。其中：基本支出829.23万元，占81.79%；项目支出184.65万元，占18.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
修文县疾病预防控制中心2025年度财政拨款收、支决算总计1013.88万元。2024年度收、支决算总计911.09万元。与2024年度相比，增加102.79万元，增加11.28%，主要原因是：2025年项目专项补助经费使用增加，人员保险基数调整。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
修文县疾病预防控制中心2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
修文县疾病预防控制中心非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
修文县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出合计1013.88万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.79万元，增长11.28%，主要原因是：2025年项目专项补助经费使用增加，人员保险基数调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1013.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）95.48万元，占9.42%；卫生健康支出（类）860.95万元，占84.92%；水利工程（类）建设2.00万元，占0.20%；住房保障支出（类）55.45万元，占5.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为847.62万元，支出决算为1013.88万元，完成年初预算的119.62%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为48.37万元，支出决算为60.74万元，完成年初预算的125.57%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员岗位变动，基本养老保险基数调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.90万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的108.85%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员岗位变动，职业年金基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为4.18万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工伤保险和失业保险基数调整。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为632.28万元，支出决算为643.04万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于预算数的主要原因是：薪级工资、岗位工资和人员保险基数调整。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为7.49万元，支出决算为91.00万元，完成年初预算的1214.95%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅为上年结转项目资金，2025年收到中央、省级等基本公共卫生服务项目资金，资金使用增加。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为69.94万元，支出决算为80.84万元，完成年初预算的115.58%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅为上年结转项目资金，2025年收到中央、省级等重大公共卫生服务项目资金，资金使用增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为26.61万元，支出决算为26.61万元，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为19.53万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是：在职公务员医疗补助基数调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为55.45万元，支出决算为55.45万元，决算数等于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
修文县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计829.23万元，其中：
（一）人员经费：796.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。
（二）公用经费：32.80万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、水费、电费、差旅费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度既没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
修文县疾病预防控制中心2025年“三公”经费财政拨款支出预算为12.42万元，“三公”经费财政拨款支出决算为12.42万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少0.07万元,下降0.6%。主要原因是：单位厉行节约，压缩三公经费开支，调减了公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算与上年持平。
2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算12.42万元，支出决算12.42万元，完成预算的100%；
其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费12.42万元，主要用于：截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元；支出决算较上年减少0.07万元,下降0.6%。主要原因是：单位厉行节约，压缩三公经费开支。
国内接待费支出0.00万元。
国（境）外接待费支出0.00万元。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
修文县疾病预防控制中心2025年度机关运行经费支出0.00万元。与2024年决算数相比持平。
（二）政府采购支出情况
修文县疾病预防控制中心2025年政府采购支出总额45.13万元，其中：政府采购货物支出25.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.89万元。授予中小企业合同金额45.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.13万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，修文县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆、其他用车主要包括救护车、小轿车、项目专用车等。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，修文县疾病预防控制中心组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计19项，涉及金额184.65万元。
（二）部分重点项目绩效评价结果
1.农村饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴。（自评得分为100分评级为“优”）
涉及项目资金2.00万元，资金使用率100%，及时完成项目工作，监测应急水检测样本56份，为县域饮用水及应急饮水点的水质检测提供可靠依据，保障群众应急饮用水安全。
2.2024年基本公共卫生服务中央补助资金（自评得分为98分评级为“优”）
1.全面提高我县2024年人禽流感、SARS监测和防控工作水平。
2.进一步做好预防控制工作，保护人民群众的身体健康和生命安全。
3.开展12个食品安全标准跟踪评价，收集标准使用过程中存在的问题，为制定和修改标准提供依据。
涉及项目资金7.08万元，资金使用率100%，积极开展健康素养促进、食品安全标准跟踪评价等工作，降低人禽流感、SARS发病率，保障群众健康。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
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