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索 引 号: 000014349/2020-1774797 是否有效:
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名  称: 关于修文县卫生健康系统2020年部门预算公开说明
文  号:
关于修文县卫生健康系统2020年部门预算公开说明
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一、卫生健康系统概况

(一)主要职能

根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发贵阳市及所辖县(市、区)机构改革方案的通知》《中共修文县委 修文县人民政府关于修文县县级机构改革的实施意见》,修文县卫生健康局(以下简称县卫生健康局)是县人民政府工作部门,为正科级单位,县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和县关于卫生健康及中医药工作的方针政策和决策部,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康及中医药工作的集中统一领导,修文县卫生健康局为县人民政府工作部门。

 (二)主要职责

1.贯彻执行卫生健康工作法律法规;负责组织实施卫生健康事业发展工作方针政策、法律法规和技术规范。根据国家、省、市卫生健康资源配置规划,编制我县卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施,承担县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。承担艾滋病防治工作。负责落实有关检疫传染病和监测传染病等工作。负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会的日常工作。负责县爱国卫生运动委员会的日常工作。负责全县职业健康安全监管工作,协调开展职业病防治,负责职业病防治监督执法。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,贯彻实施国家基本药物目录。开展食品安全风险监测、食源性疾病监测、宣传食品安全地方性标准、国民营养计划等工作。对食品安全标准执行过程中的问题会同有关部门及时给予指导、解答。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;负责健康证办理及监管,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。承担政府办医职能,行使公立医院举办权、发展权、重大事项决策权、资产收益权等,审议公立医院章程、发展规划、重大项目实施、收支预算等。组织实施采供血机构管理的规范、标准。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。落实计划生育家庭扶助机制。

9.负责县域卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。加强卫生健康人才培养和人才引进力度,促进卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

10.负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

11.负责县级保健对象的医疗保健工作;负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.提出加强全县医院党建工作的意见和建议,对医院党建工作质量进行评价。

13.负责中医药事业发展工作;指导县计划生育协会的业务工作。组织开展卫生健康科学普及宣传、健康教育、健康促进等工作;开展对外交流与合作工作。

14.承接中央、省、市下放的权力事项。

15.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16.完成县委、县政府和上级交办的其他工作。 二、机构设置及部门预算单位构成

本单位内设6个科室(办公室、医政药政科、基层卫生健康科、人口与规划建设科、财务科、政策法规科)。从预算单位构成看,卫健部门预算包括:卫生健康局本级(含计生协会、红十字会)、十乡镇卫生院、县人民医院,疾控中心、卫生监督局、妇幼保健院。

(四)、卫生健康系统人员编制情况

序号

单位名称

单位性质

人员构成(人)

总编制人数

在职实有人数

行政

参公

事业

工勤

离退休
  人数

合计

770

582

11

23

544

4

293

1

修文县卫生健康局

局机关

34

33

11

20

2

21

2

修文县红十字会

事业

6

2

1

1

3

修文县计划生育协会

参公事业

6

5

5

4

修文县卫生监督局

参公事业

21

18

17

1

4

5

修文县妇幼保健院

财政全额补助事业

48

35

34

1

23

6

修文县疾控中心

财政全额补助事业

32

29

29

12

7

十乡镇卫生院

财政全额补助事业单位

401

282

282

154

8

县人民医院

财政差额补助事业单位

222

178

178

79

二、按照综合预算的原则,卫生健康系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、事业收入、其他收入。支出包括:一般公共服务支出、债务还本支出、债务付息支出,卫生健康系统2020年收支总预算13012.03万元。

三、2020年收入预算情况说明

卫生健康系统2020年一般公共预算拨款收入12002.42万元、政府性基金收入1009.61万元。

四、关于2020年一般公共预算支出预算情况说明

卫生健康系统2020年一般公共预算支出预算12002.42万元,其中:基本支出 7161.68万元,占59.67%;项目支出4840.74万元,占 40.32%。

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

卫生健康系统2020年政府性基金预算拨款支出1009.61万元。

六、2020年“三公”经费预算情况说明

卫生健康系统2020年“三公”经费预算为38.76 万元,与2019年相比较减少8.32万元,下降0.32 %,减少原因是:经费缩减。

2020年卫生健康系统无预算因公出国(境)人员、无预算公务用车购置费,卫生健康系统公务用车运行维护费预算36.36万元和公务接待费预算2.40万元。2019年卫生健康系统公务用车运行维护费预算43.38万元和公务接待费预算3.70万元。2020年公务费运行维护费比2019年减少7.02万元。2020年公务接待费用比2019年减少1.30万元。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年我机关本级及其疾控中心、卫监局、妇幼保健院、计生协会、红十字会 、乡镇卫生院等单位的机关运行经费财政拨款预算118.71万元,比 2019年预算减少10.46万元,降低8.10%。

2.国有资产占有使用情况

卫生健康系统机关及其所属财政预算单位经费开支共有车辆21辆,其中局机关4辆、红十字会1辆、妇幼保健院3辆、疾控中心5辆,乡镇卫生院8辆。单位价值200 万元以上大型设备 2 台(套)(县医院医疗设备)。

3.绩效目标设置情况

2020年修文县卫生健康局实行预算绩效目标整体支出评价管理。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的公共财政预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2020年预算公开表格1.xls

修文县卫健局

2020年7月2日


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