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索 引 号: 000014349/2020-1751527 是否有效:
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名  称: 2020年修文县人力资源和社会保障局部门预算公开文字说明
文  号:
2020年修文县人力资源和社会保障局部门预算公开文字说明
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一、部门概况

(一)单位职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规、发展规划。拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施。

2.负责促进就业工作,实施统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作;落实职业资格制度,统筹面向城乡劳动者的职业培训;执行高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

3.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策;组织执行社会保险关系转续政策;统筹执行机关、企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;编制全县社会保险基金预决算草案;做好社会保险基金监督管理工作。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行国家、省、市关于机关、企事业单位人员工资、福利和退休退职政策,完善机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订企业职工工资收入的调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制;负责机关、事业单位工勤人员技术等级考评工作。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革;执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法;拟订专业技术人员继续教育规划并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作;配合相关部门做好高层次人才选拔、引进和培养工作。

8.推动落实农民工相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

9.统筹实施劳动人事争议仲裁制度;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策,落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

11.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负债本部门、本行业领域的安全生产、职业健康安全监督管理和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

12.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)预算部门构成

修文县人力资源和社会保障局设5个内设机构:办公室、人事管理科、工资福利科、财务监督科、劳动保障科。保留修文县劳动监察大队,为修文县人力资源和社会保障局所属副科级事业单位。保留修文县劳动人事争议仲裁院,为修文县人力资源和社会保障局所属副科级事业单位。保留修文县就业局,为修文县人力资源和社会保障局副科级事业单位。保留修文县社会保险收付中心,为修文县人力资源和社会保障局所属副科级事业单位。保留修文县小额贷款担保中心,为修文县人力资源和社会保障局所属股级事业单位。

(三)人员及车辆构成

1.单位编制人数总计81人。其中:行政编制9人,行政工勤编制2人,事业编制70人(参公事业编制50人)。

2.2019年10月份在册人数94人。其中:在职79人,退休14人,遗属1人。行政在职人数61人,行政工勤在职人数2人,事业在职人数16人,退休14人,遗属1人。

3.公务用车编制3辆,实有车辆3辆:小桥车2辆,越野车1辆。

二、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,修文县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出……等。修文县人力资源和社会保障局2020年收支总预算7512.77万元,与2019年相比较增加1422.64万元,增长23%。主要原因是全县机关事业单位养老保险支出增加的预算。

三、关于2020年收入预算情况说明

修文县人力资源和社会保障局2020年收入预算7512.77万元,与2019年相比较增加1422.64万元,增长23%。一般公共预算拨款收入7512.77万元,占100%。

四、关于2020年支出预算情况说明

修文县人力资源和社会保障局2020年支出预算7512.77万元,与2019年相比较增加1422.64万元,增长23%。其中:基本支出928.35万元,占12%;项目支出6584.42万元,占88%。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

修文县人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

修文县人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算为7.04万元,与2019年8.04万元相比下降12%。

(一)因公出国(境)费

修文县人力资源和社会保障局2020年没有因公出国(境)费预算拨款安排的支出。

(二)公务接待费

修文县人力资源和社会保障局本年度公务接待费预算支出2万元,与2019年3万元相比下降33%。

(三)公务车购置及运行维护费

1.公务车运行维护费

修文县人力资源和社会保障局本年度公务车运行维护费预算支出5.04万元,与2019年5.04万元相同。

2.公务车购置费

修文县人力资源和社会保障局2020年没有公务车购置费预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年机关本级运行经费财政拨款预算39.69万元,与2019年41.49万元相比较减少1.8万元,降低4%。

(二) 政府采购情况

2020年修文县人力资源和社会保障局无政府采购的预算。

(三)国有资产占有使用情况

修文县人力资源和社会保障局机关及其所属预算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年修文县人力资源和社会保障局未实行绩效目标管理,故无此方面预算。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

附件2:2020年部门预算及“三公”经费预算公开样表  (人社局).xls

修文县人力资源和社会保障局

2020年6月24日


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