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索 引 号: 000014349/2020-1745755 是否有效:
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名  称: 修文县住房和城乡建设局2020年部门预算信息公开说明
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修文县住房和城乡建设局2020年部门预算信息公开说明
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一、单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设领域的法律法规和方针政策。拟定住房和城乡建设、国有土地上房屋征收等方面的发展战略、中长期规划、年度规划并指导实施;研究住房和城乡规划建设方面的重大问题,并提出政策建议;负责住房和城乡建设行业管理,指导和协调乡(镇)、社区开展住房城乡建设工作。

2.监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。负责建设工程勘察设计、监理、施工等招标投标监督管理;负责勘察设计、监理、建筑安装、建筑装饰、建筑劳务等行业管理;负责建筑行业企业资质审查及从业人员从业规范工作;负责全县建筑活动和建筑市场诚信体系建设。

3.承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。负责住房和城乡建设行政执法监督、行政复议和应诉工作;负责办理住房和城乡建设相关行政许可、行政审批事项。

4.承担房屋和市政工程质量安全的监督管理职责。贯彻执行建筑工程质量、安全生产、文明施工和竣工验收备案的规章制度;负责房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作,组织并参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理;负责房屋拆除工程安全监督;负责工程抗震设防的综合管理。

5.承担规范、协调指导全县城市建设的职责。负责全县重点工程项目及市政基础设施项目建设管理和政府投资其他项目建设管理;参与、指导、协调全县其他建设项目的建设工作;负责地下管线铺设的综合管理和监督检查工作。

6.承担规范、协调指导全县村镇建设的职责。协调指导重点镇、中心镇及示范小城镇的建设工作;协调指导农村住房建设和危房改造工作;参与协调指导农村人居生态环境的改善工作。

7.承担规范城镇燃气市场秩序的监督管理职责。贯彻执行国家和省、市有关燃气管理的政策、法规、规章;研究制定全县瓶装燃气经营站点的规划、计划;负责燃气企业、燃气经营单位及安装维修企业的规范管理及监督;组织全县燃气工作人员进行安全、业务、技术培训;根据燃气法律、法规规定对燃气违法行为进行纠正和移交处罚;配合有关部门对燃气事故进行调查和处理;组织推广节约用气、安全用气的先进技术。

8.承担推进建筑节能、墙体材料革新工作职责。负责制定全县建筑节能方案;推行建筑节能和新型墙体材料推广、生产、使用工作,组织实施重大建筑节能项目。

9.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。严格执行房地产开发、房屋租赁、房屋测绘、房地产中介服务、物业管理等规章制度;负责房开企业资质审查和房地产项目开发监督管理工作;负责全县房地产经纪机构行业管理工作;负责住宅小区房地产开发项目交付使用备案工作;负责物业服务行业的管理工作,指导和规范物业服务管理市场;负责各类房产销售资金及物业专项维修资金监督、管理、使用、指导工作;负责各类房屋产权转移、注销登记备案,预购商品房抵押权预告登记备案、预购商品房销售合同备案。

10.负责房屋租赁市场管理,指导乡(镇)、社区开展房屋租赁合同的登记备案工作。

11.执行房屋征收与补偿管理规章制度,负责国有土地上房屋征收、被征收房屋拆除工作;负责全县棚户区改造、棚改资金的监管工作。

12.承担辖区城镇低收入住房困难家庭住房保障职责。负责城镇公共租赁住房发展规划及储备工作;负责指导公共租赁住房的建设、管理、运营、分配、退出等工作;负责指导乡(镇)、社区开展公共租赁住房申请受理、初审及动态管理等工作;负责住房租赁补贴审核及组织发放工作;负责公共租赁住房配租配售资格审核工作;负责统筹协调政府运营公共租赁住房管理单位做好租金收缴、房屋维修、物业管理等后续管理工作;负责公共租赁住房相关报表、档案、数据整理、上报等工作;会同有关部门做好公共租赁住房资金安排并监督实施;承担住房保障工作领导小组办公室的日常工作。

13.承担住房制度改革的职责。负责县财政供养及企业的存量补贴归集管理及兑现工作;负责全县企业的增量补贴归集管理及兑现工作;负责全县房改房补交土地收益金的收缴及办理上市许可证工作。

14.负责城市建设项目实施计划的编制,并对城建资金的使用进行监督、管理;负责城市基础设施配套费的核算征收工作。承担建设工程消防设计审查、验收和备案等相关工作。

15.承担建设领域科技成果转化和新技术的推广应用职责。实施工程建设执行强制性标准的监督管理工作;组织科技项目成果转化推广;组织对本行业新技术、新材料、新产品、新工艺的推广应用。

16.负责房屋使用安全及白蚁防治监督管理工作。

17.参与拟订全县住房和城乡建设系统科技人才队伍建设规划与人才培训计划;指导和管理行业职工队伍培训、专业技术人员继续教育和岗位培训工作。

18.负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作;管理城市建设档案。

19.承担住房和城乡建设有关法律、法规、规章赋予的行政许可、行政检查等行政执法工作。

20.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产、职业健康安全监督管理和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

21.承接中央、省、市下放的权力事项;完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

(二)机构设置及部门预算单位构成

本单位(部门)内设4个处室,下属6个单位。从预算单位构成看,修文县住房和城乡建设局单位部门预算为本级预算。

关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,其中收入一般公共预算拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。2020年一般公共预算拨款收入1228.65万元,政府性基金预算财政拨款收入88591.78万元,支出包括基本支出和项目支出,其中基本支出包含人员经费和日常公用经费支出,项目支出为行政事业类项目支出,2020年基本支出636.79万元,项目支出89183.64万元。修文县住房和城乡规划建设局2020年收支总预算89820.43 万元。

三、关于2020年收入预算情况说明

修文县住房和城乡建设局2020年部门收入预算89820.43万元,2019年预算收入1478.16万元相比增加88342.27万元。2020年一般公共预算较2019年相比增加预算主要为房屋征收项目及过渡费13830万元、基础设施建设费用74761.78万元;公租房维修基金拨款、农村危房改造项目拨款本年无预算。

四、关于2020 年支出预算情况说明

(一)一般预算拨款支出

修文县城住房和城乡建设局2020年支出预算89820.43万元,其中:基本支出636.79万元,占0.71%;项目支出89183.64万元,占99.29%。2019年支出预算1478.16万元,其中:基本支出694.17万元,占46.96%%;项目支出783.99万元,占53.04%2020年预算支出较2019年预算支出增加88342.27万元,其中基本支出减少预算57.38万元,减少原因为因机构改革原下属事业单位规划管理服务中心人员编制划转到县自然资源局,项目支出增加预算88399.65万元。项目支出预算增加主要是2020年增加房屋征收项目及过渡费、基础设施建设费。

五、关于2020年一般公共预算支出及政府性基金预算

支出情况的说明

(一)一般公共预算支出

2020年部门一般公共预算支出1228.65万元。

1.基本支出636.79万元,主要用于以下开支:

1)在编在职工作人员工资福利支出545.29万元,包括基本工资、津补贴及社会保障缴费等人员经费支出、在职职工住房公积金等。

2)商品和服务支出36.58万元,包括日常办公经费、公务用车运行维护费、车补、工会经费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度相关费用支出。

3)对个人和家庭的补助54.92万元,包括单位退休职工退休费、遗属补贴54.92万元。

2.项目支出591.86万元,主要政府项目投资结算审计费200万元,其余为临聘人员工资、上年目标考核奖及工作经费。

(二)政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算支出为88591.78万元,主要用于房屋征收项目及过渡费13830万元、基础设施建设费用74761.78万元。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

2020年修文县住房和城乡建设局 “三公”经费支出预算合计4.32万元。

(一)因公出国(境)经费0元,安排人次0人。

(二)公务用车购置及运行费3.42万元,其中:无公务车购置费, 车辆运行维护费为3.42万元,主要用于局机关公务应急通讯车辆日常运行维护支出。

(三)公务接待费支出预算0.9万元,用于局机关按规定开支的各类公务活动接待支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年修文县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为25.92元,工作经费10万元,弥补业务工作经费29.38万元。

(二)其他交通费用

2020年修文县住房和城乡建设局车改补贴财政拨款预算为3.54万元。

(三)工会经费

2020年修文县住房和城乡建设局工会经费财政拨款预算为7.12万元。

(四)政府采购情况

2020年修文县住房和城乡建设局政府采购预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况

2020年修文县住房和城乡建设局共有车辆2辆,其中,应急车辆1辆、通讯车辆1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

(六)绩效目标设置情况

2020年修文县住房和城乡建设局申报的工作经费及项目资金预算均纳入预算绩效评价的项目。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2020年修文县住建局预算相关公开表1—8表(含补充表4张).xls


修文县住建局

2020年6月24日


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