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索 引 号: 000014349/2020-1741744 是否有效:
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名  称: 修文县综合行政执法局2020年部门预算信息公开说明
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修文县综合行政执法局2020年部门预算信息公开说明
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一、单位职能概况

(一)贯彻落实中央、国家、省、市和县关于综合行政执法以及城市管理、园林绿化等方面的法律、法规、规章和方针、政策。负责拟订全县综合行政执法工作发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

(二)根据中央、国家、省、市和县开展相对集中行政处罚权试点、综合行政执法体制改革、城市执法体制改革有关文件规定,行使市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理、住房城乡建设领域、环境保护管理、工商行政管理、交通管理、水务管理、食品药品监管、城区河道管理、殡葬管理、人防管理、价格监督管理、防震减灾管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权,行使上诉行政处罚权的相关行政强制权;负责全县综合行政执法工作的指导、监督、考核,配合做好跨区域及重大复杂违法违规案件的查处;负责餐厨废弃物处置的监督管理工作;负责统筹指导、督促检查无规划许可证的违法违章建筑的巡查管控、制止查处、组织拆除等行政处罚工作;负责综合行政执法队伍的建设及管理,制定有关规章制度并组织实施。

(三)负责全县市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作的指导、监督、检查、考核;负责拟订全县城市管理工作发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查;组织开展职责范围内市政基础设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作;参与市政、环卫、园林绿化及其他与城市管理密切相关的规划、建设管理及联合验收职责。

(四)负责拟订全县综合行政执法及城市管理大数据相关规定和管理标准;负责全县综合行政执法及城市管理大数据建设的研究应用、组织实施和监督管理;负责全县城市管理门户网站等公众服务信息平台的建设、维护和管理。

(五)负责县城市管理委员会日常工作。组织研究全县综合行政执法和城市管理工作中的重点、难点和热点问题,提出解决问题的对策措施;组织开展城市管理考核评价。

(六)在职责范围内负责本行业安全生产的监督管理,处置与城市管理相关的应急突发事件。

(七)负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训。

(八)负责城市管理中公众参与和社会评价工作的组织指导工作。

(九)负责本行业有关特许经营监管工作。

(十)承办县委、县人民政府、县城市管理委员会和上级业务部门交办的其他工作

二、人员基本情况

2020年编制人数为150名,其中行政编制为11名,事业编制为139名。2020年行政编制实际在岗人数为9名,退休人员38名,事业在岗任人数为85名(其中大饭店10名),2020年在职人数为94人。

、关2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,其中收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入,修文县综合行政执法局2020年收支总预算 8235.33万元,其中一般公共预算拨款收入2228.18万元,政府性基金预算财政拨款收入6007.15万元,2019年年末结转526.12万元。单位支出包括基本支出和项目支出,基本支出1229.7万元,其中包含人员经费和日常公用经费支出;项目支出7005.55万元,主要为行政事业类项目支出。

、关于2020年收入预算情况说明

2020年本单位部门预算收入为8235.33万元,2019年年末结转收入526.12万元,2020年收入共计8761.45万元,2020年初部门预算收入与2019年相比,增加2770.91万元,同比增长率50%。其中一般公共预算拨款收入2228.18万元,占部门预算总收入27%;政府性基金预算收入6007.15万元,占部门预算总收入73 %。

、关于2020年支出预算情况说明

2020年本单位支出预算8761.45万元,与2019年相比较增加3004.55万元,同比增长率52%。其中:基本支出1229.7万元,占总支出14%;项目支出7531.75万元,占总支出86%。

、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年政府性基金预算支出6007.15万元,与2019年相比增长58.63%。2020年政府性基金预算主要用于专项业务工作的开支,主要包括以下:

1)市政设施维护费

2)修文县各乡镇及龙场镇城区公用事业路灯电费专项支出

3)龙场镇城区及扎佐城区路灯节能改造项目经费

4)巡查管控及拆除违法建筑专项业务经费

5)县城区、久长、珍珠河社区环卫一体化项目费用

6)环卫垃圾处置专项业务费

7)临聘人员工资福利支出

8)城乡社区环境卫生治理

9)重大基础设施项目(管护提升)

10)百姓拍APP奖励金

11)公园及公厕管护项目

12)农村环境整治

、关于2020“三公”经费预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为4万元,与2019年相比较减少3.7万元,下降48.05%,减少原因是厉行节约开支、严格控制公务车购置及运行维护开支费用。具体明细如下:

(一)因公出国(境)经费0元。

(二)公务用车购置及运行费3.8万元,其中:无公务车购置费,车辆运行维护费为3.8万元,主要用于单位执法车辆及应急车辆日常运行维护支出。

(三)公务接待费支出预算0.2万元,用于本单位按规定开支的各类公务活动接待支出,预计2020全年公务接待12次,公务接待人数共67人。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年我机关本级及其两家二级单位的机关运行经费财政拨款预算 47.9万元,与2019年相比较减少1.85万元,同比下降3.7 %,减少原因是厉行节约开支、严格控制开支经费。

(二)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额5112.56万元,其中:政府采购货物预算605.5万元,政府采购工程预算3985.48万元,政府采购服务预算521.58万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位机关及其所属预算单位共有车辆 10辆,其中,一般公务用车2辆、一般执勤用车8辆。单位无价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2020年我单位实行绩效目标管理,全部预算资金纳入绩效目标管理范围。

、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

附件2:2020年部门预算及“三公”经费预算公开样表(1)(1)(1).et

修文县综合行政执法局

2020年6月22日


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