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索 引 号: 000014349/2020-1734220 是否有效:
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名  称: 修文县龙岗社区服务中心2020年部门预算信息公开说明
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修文县龙岗社区服务中心2020年部门预算信息公开说明
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一、修文县龙岗社区服务中心概况

(一)主要职能

1.加强党的建设:按照区域化党建的要求,落实党建工作责任制,统筹推进社区的建设及党的群团组织建设各项工作;

2.提供公共服务:落实劳动就业,社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域的相关政策,组织实施与居民生产生活密切相关的社区基本服务,组织办理公共公益事业;

3.强化综合管理:对辖区内的社区综合管理事务行使组织领导、综合协调、监督检查等管理职能;

4.协助专业管理:对区域内涉及公安、工商、税务、安全生产、劳动监察、市政建设、城市管理、物业管理、绿化、水务、交通、质监、食品药品安全、农贸市场、文化市场监管等社会专业管理事务,按照“条专块统、主体唯一”的原则以各相关职能部门及其派出机构为主,依法实施行政管理,社区做好配合和监督工作;

5.维护社会维定:承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,确保辖区和谐稳定;

6.动员社会参与:动员各类驻区单位,社会组织和社区居民等社会力量社区治理,引导驻区单位、非公经济组织和社会组织履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区建设管理服务;

7.指导基层自治:指导居(村)委会建设,健全自治平台,推进社区群众开展自我服务,自我教育和自我管理;

8.服务经济发展:进一步提高服务管理水平,为辖区经济发展营造良好公共环境;

9.做好县委、县政府交办的其它工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1.本单位内设7个部室:“二办五部”。即:综合办公室、网络管理办公室、党建工作部、群众工作部(综治维稳部)、社会事务部、城乡管理部、经济服务部。

2.本单位是一级预算单位,部门决算为修文县龙岗社区服务中心本级。

二、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,修文县龙岗社区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。修文县龙岗社区服务中心2020收支总预算408.95万元。2019年收支总预算265.62万元。比2019增加143.33万元,增加53.96%增加原因是:以前政府目标奖是县政府目标办统一预算划拨到各单位,2019年综合目标奖纳入2020年年初预算专项业务费项目

三、关于2020收入预算情况说明

修文县龙岗社区服务中心2020收入预算408.95万元,与2019年相比较增加143.33万元,增加53.96%。其中: 一般公共预算拨款收入408.95万元,占100%

四、关于2020支出预算情况说明

修文县龙岗社区服务中心2020支出预算408.95万元,与2019年相比较增加143.33万元,增加53.96%。其中:基本支出280.66万元,占68.63%,其中:人员经费260.77万元,工会经费3.33万元,定额经费16.56万元;项目支出128.29万元,占31.37%

五、关于2020政府性基金预算支出情况的说明

修文县龙岗社区服务中心2020没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020“三公”经费预算情况说明

修文县龙岗社区服务中心2020“三公”经费预算为7.46万元,与2019年相比较减少0.2万元,下降2.61%,减少原因是公务接待费每年要求有下降。因公出国(境)0万元,因公出国(境)团组数0,人数0人;公务用车购置及运行费6.66万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算6.66万元;公务接待费预算0.8万元。公务接待费预算安排情况:国内公务接待20批次、180人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2020我机关本级机关运行经费财政拨款预算408.95万元,与2019年相比较增加143.33万元,增加53.96%

(二)、政府采购情况

2020修文县龙岗社区服务中心政府采购预算总额200万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算180万元,政府采购服务预算0万元。

(三)、国有资产占有使用情况

修文县龙岗社区服务中心共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)、绩效目标设置情况

2020修文县龙岗社区服务中心将专项业务经费10万元纳入预算绩效项目

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2020年龙岗社区预算公开表格.xlsx

修文县龙岗社区服务中心

2020年6月22日


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