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索 引 号: 000014349/2020-1712339 是否有效:
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名  称: 2020年修文县交通运输局单位部门预算及 “三公”经费公开文字说明
文  号:
2020年修文县交通运输局单位部门预算及 “三公”经费公开文字说明
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一、交通运输局概况

(一)部门主要职能:

1.贯彻执行国家交通运输行业发展方针、政策和法规。

2.拟定全县公路、水路交通运输行业发展规划,中长期计划和年度计划并监督实施,负责公路、水路交通运输行业统计和信息引导、承担交通战备和交通通讯的有关工作。

3.指导交通运输行业体制改革,培育和管理运输市场和交通基础设施建设市场,维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序,引导交通运输行业优化结构和协调发展。

4.负责全县公路、水路的运政、路政管理,统一管理城乡公路、水路客货运输行(含出租车客运、小轿车定线客运和旅游客运、汽车租赁、特殊物资运输),加强运输服务行业的管理,对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

5.负责全县县管公路、水路交通基础设施建设、维护、质量监督和造价管理。

6.负责全县汽车维修市场,汽车驾驶培训的行业管理。

7.承办维修县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门预算单位构成

单位内设机构有:局机关、道路运输管理局、公路管理所、地方海事处、综合行政执法大队。

局机关人员编制数为8名:设局长1名,副局长4名,工勤1名,工作人员2名;现实有在职人员6人,退休人员8名。

公路管理所人员编制12人,为事业编制,设所长1名,副所长1名,工勤2名,工作人员8名;现实有在职人员11人,退休人员9人。

道路运输管理局人员编制数为25人,为事业编制,设局长1名,工作人员24名,现实有在职人员24人,退休人员17人。

海事处人员编制数为14名,为事业参公编制,设处长或副处长1名,工作人员13名,现实有在职人员13人。

综合行政执法大队制数为7名,设所长1名,工作人员6名,现实有在职人员1人。

二、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入;支出包括:交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出。交通局2019年收支总预算11401.91万元。

三、关于2020年收入预算情况说明

交通局2020年收入预算11401.91万元,较上年8529.35万元增加了2872.56万元,增加了25%,增加原因:由于工资的自然增长以及本年将增加农村基础设施投入等,其中:一般公共预算拨款收入1468.66万元,占13%,较上年1038.92万元增加了429.74万元,增加原因是:工资的自然增长及公路养护款增加;政府性基金预算拨款收入6933.25万元,占61%,较上年4490.43万元增加了2442.82万元,增加主要原因是增加了农村基础设施投入;其他收入3000万,占26%,较上年3000万元无增减。

四、关于2020年支出预算情况说明

2020年单位全年预算支出为11401.91万元,较上年8529.35万元增加2872.56万元,增加了25%,增加的主要原因为:由于工资的自然增长以及公路养护款和农村基础设施建设投入等。其中基本支出为1268.66万元,占11%,项目支出为10133.25万元,占89%。基本支出其中:人员工资支出为1131.76万,较上年789.75万增加342.01万,增加的主要原因:本年将政府年终奖纳入预算指标。公用支出为136.9万,较上年100.94万增加35.96万,增加原因:本年增加了临时人员费用等,其中:车辆费用为14.06万,公务接待费为8万,办公费17.45万,水费为1万,电费2万,邮电费4万,差旅费0.8万,维修(护)费为0.5万,其他交通费用15.36万,工会经费9.22万,培训费0.8万,劳务费63.71万;项目支出为10133.25万,较上年7540.43万增加2592.82万,增加的主要原因:增加了农村基础设施建设投入等,其中:公路建设支出为800万,较上年800万无增减,公路养护支出为2400万较上年2250万增加150万,城市建设支出1000万,较上年增加1000万,农村基础设施建设支出5106.13万,较上年增加5106.3万,地方债务利息支出827.12万,较上年2928.78万减少2101.66万。

本年办公用品17.45万,全部通过政府统一平台公开采购,公路建设800万及公路养护支出2400万,全部通过金阳统一平台招投标进行公开采购。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

政府性基金预算支出为6933.25万,较上年4490.43万增加了2442.82万,增加了35%,增加的主要原因:增加城市建设支出及农村基础设施建设支出,其中:息黔公路建设贷款本息支出为827.12万,城市建设支出1000万元,农村基础设施建设支出5106.13万。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

我局全年“三公”经费支出为22.06万,其中:因公出国(境)费用为0元,公务用车运行维护费为14.06万,公车购置费为0元,公务接待费为8万。

本年因公出国(境)费用0元,因公出国(境)组团数为0批次,因公出国(境)人次为0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年我机关本级及其两家二级单位的机关运行经费财政拨款预算136.9万元,比2019年预算100.94万增加35.96万元,增加26%。

(二)政府采购情况

2020年交通局政府采购预算总额1217.45万元,其中:政府采购货物预算17.45万元,政府采购工程预算1200万。

(三)国有资产占有使用情况

交通局机关及其所属预算单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆,无特种专业技术用途车辆,无其他用途车辆。单位无价值200 万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2020年交通局实行绩效目标管理,但故无此方面预算。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

附件2:2020年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

修文县交通局

2020年6月17

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