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索 引 号: 000014349/2020-1706312 是否有效:
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名  称: 关于修文县民政局2020年部门预算信息公开说明
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关于修文县民政局2020年部门预算信息公开说明
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一、修文县民政局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策,拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查落实;指导乡(镇)、社区做好相关工作

2.依法对社会团体、基金会、民办非企业单位和行业协会等社会组织进行登记、管理和执法监督。

3.负责社会救助体系的建设;负责城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养和敬老院建设、临时救助、生活无着落人员和流浪未成年人的救助工作;负责城镇低收入家庭收入核定和农村社会救助对象的认定管理工作;负责发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

4.指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出并指导乡(镇)、社区加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.负责组织、协调和指导县行政区域界限的勘定和管理以及边界争议调处工作,负责全县地名管理工作,负责乡(镇)、村行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系的变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作。

6.负责婚姻登记管理和推进婚俗改革工作。

7.负责指导殡葬事业的建设和管理,并监督管理殡葬服务市场,推进殡葬综合改革。

8.负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务综合改革工作,负责做好全县老年人福利和养老服务体系建设规划及相关政策执行。

9.负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护管理服务工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.负责促进慈善事业发展的管理工作,组织、指导、开展社会捐助工作。统筹推进民政公共服务设施项目建设,做好上级预算投资、彩票公益金等项目遴选、储备、申报工作,强化监管,提高在建项目完工率及投入使用率。

11.负责会同有关部门落实社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责社会工作职业资格人才的注册登记,并组织参加市县组织开展的教育培训工作。

12.负责县级民政事业经费管理工作;指导、监督全县各项民政事业经费管理工作。

13.承接中央、省、市下放的权力事项。

14.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产、消防安全和职业健康安全监督管理工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15.完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

(二)机构设置及部门预算单位构成

修文县民政局内设3个科室,下属5个事业单位。从预算单位构成看,民政局单位部门预算包括:本级预算1个预算单位。

二、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,修文县民政局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结转。一般公共预算拨款收入4,868.31万元,比2019年的5,790.1万元减少921.79万元,下降15.92%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2019年113万元减少113万元。上年结转999.27万元,比2019年的4,806.66万元减少3,807.39万元,下降79.21%。

支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出,结转下年。社会保障和就业支出4,854.5万元,比2019年5,647.34万元减少792.84万元,下降14.04%;卫生健康支出13.81万元,比2019年91.16万元减少77.35万元,下降84.85%。上年结转999.27万元,比2019年的4,806.66万元减少3,807.39万元,下降79.21%。

修文县民政局2020年收支总预算5,867.58万元,比2019年的10,709.76万元减少4,842.18万元,下降45.21%。

三、关于2020年收入预算情况说明

修文县民政局2020年收入预算5,867.58万元,其中:上年结转999.27万元,占17.03%,比2019年4,806.66万元减少3,807.39万元,下降79.21%;一般公共预算拨款收入4,868.31万元,占82.97%,比2019年的5,790.1万元减少921.79万元,下降15.92%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2019年的113万元减少113万元(项目完成减少预算财政拨款收入项目)。主要原因是:

增加部分是:行政运行97.80万元(将综合目标考核奖纳入单位预算),村居民委员会补助经费181.09万元,养老服务增加51.00万元(增加社会办养机构建设和运营补贴),重度残疾人护理补贴7.78万元,殡葬5.79万元,儿童福利5.53万元,其他民政管理事务支出2万元(增加低保工作经费2万元),

减少部分是:机关事业基本养老保险缴费支出13.89万元(2020年人员减少),高龄老人长寿补贴39.17万元,城市最低生活保障金支出18.74万元(人员减少),农村最低生活保障金支出13.86万元(人员减少),其他国有土地使用权出让收入安排的支出113万元(用于回购养老服务中心产权和建设基金贷款利息,贷款已还完);行政单位医疗1.66万元(2020年人员减少),事业单位医疗1.69万元(2020年人员减少);因职能划转减少的预算:抚恤865.25万元,退役安置125.57万元,城乡医疗救助20万元,优抚对象医疗54万元,自然灾害及恢复重建支出51.6万元。

四、关于2020年支出预算情况说明

修文县民政局2020年支出预算5,867.58万元,比2019年的10,709.76万元减少4,842.18万元,下降45.21%。包括:结转下年999.27万元,比2019年4,806.66万元减少3,807.39万元,下降79.21%。

一般公共预算支出4,868.31万元,比2019年5,790.10万元减少921.79万元,下降15.92%。包括:基本支出643.08万元,占13.21%,比2019年560.11万元增加82.97万元,增长14.81%;项目支出4,225.23万元,占86.79%,比2019年5,229.99万元减少1,004.76万元,下降19.21%。政府性基金预算支出0万元,比2019年113万元减少113万元,包括:项目支出113万元。其主要原因是:

行政运行607.63万元,比2019年509.82万元,增加97.81万元,增长19.19%,主要是将综合目标考核奖纳入单位预算;基层政权和社区建设1977.45万元,比2019年1,796.36万元增加181.09万元,增长10.08%,主要是由提高村居委会在任和离任干部补助经费;养老服务51.00万元,新增项目用于社会办养老机构建设和营运补助;残疾人生活和护理补贴57.24万元,比2019年49.46万元增加7.78万元,增长15.73%,主要是重度残疾人数增加;儿童福利22.75万元,比2019年17.22万元增加5.53万元,增长32.11%,主要是孤儿人数增加。

老年福利195.00万元,比2019年234.17万元减少39.17万元,下降16.73%,主要是高龄老人人数减少;城市最低生活保障金支出91.56万元,比2019年110.3万元减少18.74万元,下降16.99%,主要是城低保人数减少;农村最低生活保障金支出1,080.00万元,比2019年1,093.86万元减少13.86万元,下降1.27%,主要是农低保人数减少;因职能划转,减少抚恤、退役安置、自然灾害生活救助、城乡医疗救助、优抚对象医疗补助等支出的预算。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

修文县民政局2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元,比2019年科目为其他国有土地使用权出让收入安排的支出113万元,减少113万元,主要是修文县养老服务中心建设基金贷款2019年财政已调资金全部还清,不再支付产权回购资金和建设基金贷款利息支出。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

修文县民政局2020年“三公”经费预算为7.1万元,比2019年7.4万元减少0.3万元,下降4.05%,严格控制公务接待开支,减少公务接待预算0.3万元。

修文县民政局2020年“三公”经费预算因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4.6万元,民政局保留越野车2辆,公务用车运行维护费4.6万元;公务接待费2.5万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年我局机关本级运行经费财政拨款预算39.44万元,比2019年预算29.43万元增加10.01万元,增长34.01%。原因是增加专项业务经费的预算。

(二)政府采购情况

2020年修文县民政局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

修文县民政局机关及其所属预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年修文县民政局实行绩效目标管理项目1个,预算资金123.6万元,实施项目为惠民殡葬补助,主要用于免除遗体基本火化费用,存尸火化费用。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指县级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

民政局2020年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls


修文县民政局

2020年6月16日


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