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索 引 号: 000014349/2020-1699056 是否有效:
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名  称: 贵阳市生态环境局修文分局2020年部门预算信息公开说明
文  号:
贵阳市生态环境局修文分局2020年部门预算信息公开说明
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一、市生态环境局修文分局单位概况

根据《中共修文县委 修文县人民政府关于〈修文县县级机构改革的实施意见〉》(修党发(2019)2号)的文件精神,将原生态文明建设局(县环境保护局、县林业绿化局)的生态环境保护等职责进行整合,组建市生态环境局修文分局,原生态文明建设局的林业绿化相关职责职能划入县自然资源局、县综合执法局等部门,不再保留县生态文明建设局。

为维持我单位正常运转,做好后勤保障工作,2019年6月以来贵阳市生态环境局修文分局一直延用原修文县生态文明建设局支付系统及账务处理系统。

2020年3月市生态环境局修文分局统一信用代码证书名称已变更后,将原修文县生态文明建设局支付系统及账务处理系统变更为贵阳市生态环境局修文分局。

2019年6月机构改革后林业部份划转到县自然资源局,划转编制45人,划出实有人员37人,其中行政12人, 事业人员25人,退休人员29人,遗属8人车辆14台。划转林业人员经费、人员车辆定额640.09万元、项目经费 2089万元、固定资产567.41万元。

2019年预算以原生态文明建设局为准,2020年预算以现市生态环境局修文分局为准。

单位主要职能

1)全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门依法拟订生态环境规划,经批准后组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划;贯彻生态环境标准、生态环境技术规范。    2)负责生态环境问题监督管理。牵头协调区域内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,落实生态环境损害赔偿制度。    3)负责实施管理减排目标的落实。贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的实施,确定大气、水、土壤等纳污能力,提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标,实施生态环境保护目标责任制    4)负责提出区域内生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性项目资金安排的意见,配合有关部门做好組织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5)负责区域内环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导负责农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域大气环境保护工作,实施区域污染联防联控协作机制6)协调和监督区域内生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻各类自然保护地生态环境监管制度监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。    7)负责区域内核与辐射安全的监督管理,落实有关政策、规划、标准的措施,牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施与放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。    8)负责区域内生态环境准入的监督管理。依法承担开发能力,提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标,实施生态环境保护目标责任制    9)配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一划生态环境质量监测站点设置。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织承建和管理生态环境监测网和生态环境信息网,推动生态环境大数据建设    10)负责应对气候变化工作。贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策的措施,综合协调应对气候变化相关工作。    11)负责区域内生态环境监督和综合执法。组织开展生态环境保护综合执法检查活动,查处生态环境违法问题。    12)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。13)结合部门职责,负责本部门的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。14)负责统筹、协调、监督全县生态环境保护工作。承担县生态环境保护委员会办公室的日常工作15)完成贵阳市生态环境局交办的其他任务,协助并做好县委、县政府涉及生态环境保护的其他相关工作的落实。

单位人员编制情况

机构人员情况:市生态环境局修文分局属财政全额拨款行政单位,年初编制39人,在职实有人数34人,年初实有人数39人,其中在职职工34人,退休人员5人。

二、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市生态环境局修文分局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入,上年结转。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、节能环保支出、城乡社区支出。市生态环境局修文分局单位2020年收支总预算1422.56万元。修文县生态文明建设局单位2019年收支总预算4132.38万元。与2019年相比较减少2709.82万元,减少190.49%。减少主要原因2019年机构改革后林业部份划转到县自然资源局。

三、关于2020年收入预算情况说明

市生态环境局修文分局单位2020年收入预算1422.56万元,其中:上年结转561.52万元,占39.47%;一般公共预算拨款收入861.04万元,占60.53%。一般公共预算收入中基本支出675.23万元(人员经费622.94万元、定额公用经费18.90万元、工会经费4.80万元、车辆补贴费用13.44万元);项目支出185.81万元,其中生态环境监测与信息经费20万元、弥补业务收入50万元、修文县环境保护总体规划编制经费115.81万元。

修文县生态文明建设局单位2019年收入预算4132.38万元,其中:上年结转 2535.09万元,占61.35%;一般公共预算拨款收入1597.29万元,占38.65%。一般公共预算收入中基本支出1041.63万元(人员经费946.91万元、定额公用经费63.45万元、工会经费10.48万元、车辆补贴费用20.79万元);项目支出555.66万元,其中生态环境监测与信息经费20万元、污染源普查经费200万元、派出所临时人员经费21.6万元、弥补业务收入50万元、城市绿化经费20万元、森林管护经费20万元、防火经费80万元,水环境监测经费5万元、退耕还林粮食调运费14.46万元、生态环境执法经费10万元、生态效益补偿县级配套资金69万元、林业有害生物防治经费13.8万元、森林保险经费31.8万元。

市生态环境局修文分局单位2020年一般公共预算拨款收入与2019年相比较减少2709.82万元,下降190.49%。减少原因一是减少了污染源普查经费二是机构改革后林业部份划转到县自然资源局三是压缩三公经费

2020年上年结转与2019年上年结转相比较减少1973.57万元,下降351.47%。机构改革后林业部份划转到县自然资源局二是市生态环境局修文分局市市生态环境局的派出机构不再作为环保项目的实施主体。

四、关于2020年支出预算情况说明

市生态环境局修文分局单位2020年支出预算1422.56万元,其中:基本支出675.23万元,占47.47 %;项目支出747.33万元,占52.53%。

修文县生态文明建设局单位2019年支出预算4132.38万元,其中:基本支出1041.63万元,占25.21 %;项目支出3090.75万元,占74.79%。

2020年支出预算与2019年相比较减少2709.82万元,下降190.49%。减少原因一是减少了污染源普查经费二是机构改革后林业部份划转到县自然资源局三是压缩三公经费。

2020年上年结转与2019年上年结转相比较减少1973.57万元,下降351.47%。机构改革后林业部份划转到县自然资源局二是市生态环境局修文分局市市生态环境局的派出机构不再作为环保项目的实施主体。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

市生态环境局修文分局单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

市生态环境局修文分局单位2020“三公”经费预算为5万元,与2019年相比较减少28.35万元,下降246.29%,减少原因是厉行节约严格控制三公经费开支二是机构改革后林业部份划转到县自然资源局

2020年部门预算“三公经费”财政拨款支出预算共计5元,具体情况如下:

(一)公务接待费支出预算1.4万元。具体支出内容:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,迎接国家、省级各部门指导工作发生的接待费用,县委县政府安排的公务接待,其他按规定开支的各类公务接待费用。预算接待40批次230人。

(二)公务用车运行维护费支出预算3.6元。具体支出内容:日常工作运行、全县生态文明建设督促检查、指导工作,指导、督查全县资源节约可持续利用,全县环境保护督查、指导,环境执法检查、环境信访投诉、环境监测、大气检查等因公出差发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。

(三)由于我县对因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到预算部门,因此未列预算,特作说明。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年我机关的机关运行经费财政拨款预算37.14万元,与 2019年预算94.72万元相比较减少57.58万元,下降155.04%,减少原因是厉行节约、严格控制三公经费开支二是机构改革后林业部份划转到县自然资源局

(二)政府采购情况

2020市生态环境局修文分局单位政府采购预算总额238.81万元,其中:政府采购货物预算105万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 133.81万元。

(三)国有资产占有使用情况

市生态环境局修文分局单位机关及其所属预算单位共有车辆2辆,其中机要通讯用车2辆。单位价值200万元以上大型设备无。

(四)绩效目标设置情况

2020市生态环境局修文分局单位实行部门整体支出绩效评价目标管理,涉及财政拨款预算1422.56万元,其中基本支出涉及财政拨款预算675.23万元;项目支出实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算185.81万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2020年贵阳市生态环境局修文分局经费预算及三公经费表.xls




2020年6月8日



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