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索 引 号: 000014349/2020-1720062 是否有效:
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名  称: 关于修文县公安局交通警察大队2020年部门信息补充公开说明
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关于修文县公安局交通警察大队2020年部门信息补充公开说明
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一、单位概况

(一)主要职能

道路交通管理

(二)机构设置及部门预算单位构成

本单位(部门)内设 6 个中队、科室,下属0 个单位。从预算单位构成看,修文县公安局交通警察大队部门预算包括:本级预算.

二、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,修文县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。收入为1486.74万元,与2019年相比增加314.58万元,上升26.84%,上升的主要原因是人员经费及以往年度所欠的道路公共基础设施费用的增加。支出包括:一般公共服务支出。修文县公安局交通警察大队2020年收支总预算 1486.74万元,其中:基本支出 509.1万元,占34.24 %;项目支出 977.64 万元,占 65.76%;事业单位经营支出 0 万元,占0 %。

三、关于2020年收入预算情况说明

修文县公安局交通警察大队2020年收入预算     1486.74万元,与2019年相比较增加314.58万元,上升26.84% ,上升原因主要是人员经费及以往年度所欠的道路公共基础设施费用的增加。其中:上年结转9.47万元, 占 0.64 %; 一般公共预算拨款收入1486.74万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占0 %;用事业基金弥补收支差额0万元,占 0 %。

四、关于2020年支出预算情况说明

修文县公安局交通警察大队2020年支出预算1486.74   万元,与2019年相比较增加314.58万元,上升26.84%,增加原因主要是人员经费及以往年度所欠的道路公共基础设施费用的增加。   

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

修文县公安局交通警察大队2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

2020年修文县公安局交通警察大队“三公”经费预算为4.6万元,因公出国费为0,因公出国境组团数为0个,累计人次为0,公务接待费为0,公务车购置费为0,公务车运行维护费是4.6万元,与2019年相比无变化。

七、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2020年我机关本级及其0家二级单位的机关运行经费财政拨款预算 1486.74万元,与2019年相比较增加314.58万元,上升26.84 %。

(二)、政府采购情况

2020年修文县公安局交通警察大队政府采购预算总额  180万元,其中:政府采购货物预算 30万元,政府采购工程预算150万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)、国有资产占有使用情况

修文县公安局交通警察大队共有车辆 21  辆,其中,一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0 辆。单位价值200 万元以上大型设备  0台(套)。修文交通警察大队没有200万元以上大型设备。

(四)、绩效目标设置情况

2020年已纳入绩效管理的项目已按要求编制绩效目标。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:附件2:2019年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls




修文县公安局交警大队

2020年6月18日


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