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索 引 号: 000014349/2020-1706731 是否有效:
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名  称: 修文县总工会2020年部门预算信息 公开说明
文  号:
修文县总工会2020年部门预算信息 公开说明
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一、修文县总工会单位概况

(一)主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要支柱,是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。县总工会全县地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关,接受中共修文县委和贵阳市总工会双重领导。

1.组织联系职工群众。

2.维护职工群众利益。

3.教育职工群众。

4.代表和吸收职工群众参与经济建设和管理。

(二)机构设置及部门预算单位构成

本单位内设1个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,修文县总工会单位部门预算包括:本级预算。

关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,修文县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。修文县总工会2020年收支总预算178.08万元2019年相比较增加40.24万元上升23.19 %上升主要原因是新增综合目标考核奖,上缴上级工会经费按10%增加。

三、关于2020年收入预算情况说明

修文县总工会2020年收入预算178.08万元,2019年相比较增加40.24万元,上升23.19 %其中:上年结转0万元0%; 一般公共预算拨款收入178.08万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0 %

四、关于2020年支出预算情况说明

修文县总工会2020年支出预算178.08万元,2019年相比较增加40.24万元,上升23.19%其中:基本支出73.74万元,占41.41%;项目支出 104.34万元,占53.59 %;事业单位经营支出0万元,占0 %

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

没有政府性基金预算的单位的请写明:修文县总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020“三公”经费预算情况说明

修文县总工2020三公经费预算为0万元,与2019年相比较无变化,下降/上升0 %我单位2019年和2020年均无“三公”经费

修文县总工会今年没有因公出国(境)、公务用车购置费,公务用车运行维护费和公务接待费预算安排,国内公务接待0批次、0人次

七、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2020年我机关本级运行经费财政拨款预算6.8万元,2019年相比较增加5.0万元上升277%上升的主要原因是今年预算了五万元办公经费

(二)、政府采购情况

2020修文县总工会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)、国有资产占有使用情况

修文县总工会机关及其所属预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0  台(套)

(四)、绩效目标设置情况

2020年我单位将业务经费”纳入绩效目标管理,项目经费共计5万元,资金来源均为财政拨款,从投入、过程、产出、效果四个指标进行绩效评价设置。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市级财政预预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:附件2:修文县总工会2020年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls





 修文县总工会

2020年6月17日


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