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索 引 号: GZ000001/2018-00092 是否有效:
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名  称: 修文县珍珠河社区服务2017年度部门决算
文  号:
修文县珍珠河社区服务2017年度部门决算
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一、概况

(一)主要职能

1.加强党的建设:按照区域化党建的要求,落实党建工作责任制。统筹推进社区党的建设及党的群团组织建设各项工作。

2.提供公共服务:落实劳动就业、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域的相关政策,组织实施与居民生产生活密切相关的社区基本服务,组织办理公共公益事业。

3.强化综合管理:负责对辖区内的社会综合管理事务行使组织领导、综合协调、监督检查等管理职能。

4.协助专业管理:对区域内涉及公安、工商、税务、安全生产、劳动监察、市政建设、城市管理、物业管理、绿化、水务、交通、质监、食品药品安全、农贸市场、文化市场监管等社会专业管理事务,按照“条专块统、主体唯一”的原则,以各相关职能部门及其派出所机关为主,依法实施行政管理,社区做好配合和监督工作。

5.维护社会稳定:承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,确保辖区和谐稳定。

6.动员社会参与:动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导驻区单位、非公经济组织和社会组织履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区建设和管理服务。

7.指导基层自治:指导居(村)委会建设,健全自治平台,推进社会群众开展自我服务、自我教育和自我管理。

8.服务经济发展:进一步提高服务管理水平,为辖区经济发展营造良好公共环境。

9.做好县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1.预算单位构成

本单位内设7个部(室),包含党建工作部、综合办公室、城乡管理部、社会服务部、群众工作部、网格化管理办公室、经济服务部。无下属单位。

2.人员构成

修文县珍珠河社区服务中心共有编制25名,全部为事业编制。年末在职实有人数19名、无退休职工。

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收支决算总计1240.55万元,与2016年相比,增加339.25万元,增长37.64%。主要原因是:人员工资类增长及专项业务费增长。(公开01表合计数)

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1191.08万元,与2016年相比,增长331.80万元,增长38.61%,其中:财政拨款收入1191.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1235.39万元,与2016年相比,增长383.56万元,增长45.03%,其中:基本支出181.00万元,占14.65%;项目支出1054.39万元,占85.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支决算总计1240.55万元。与2016年相比,增加339.25万元,增长37.64%。主要原因是:人员工资类增长及专项业务费增长。(公开04表合计数)

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出815.54万元,占本年支出合计的66.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.24万元,减少0.27%。主要原因是:修文县财政局在下达2017年部门预算时,将相关支出下为政府基金预算财政拨款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出617.88万元,占75.76%;社会保障和就业支出科目(类)支出131.62万元,占16.14%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出42.10万元,占5.16%;农林水支出科目(类)支出23.94万元,占2.94%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为820.70万元,支出决算为815.54万元,完成当年预算的0.63%。决算数决算数小于预算数的主要原因是:县级多下指标及下达指标较晚,无法实现支付。其中:

(1)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(功能科目:2010301)  当年预算为181.00万元,支出决算为181.00万元,完成当年预算的 100.00%。 

(2)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务(功能科目:2010302)  当年预算为434.88万元,支出决算为434.88万元,完成当年预算的 100.00%。

(3)一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项(功能科目:2012304)  当年预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成当年预算的 100%。

(4)社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设(功能科目:2080208)  当年预算为132.24万元,支出决算为131.62万元,完成当年预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是:县级多下达指标。

(5)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务(功能科目:2100717)  当年预算为36.16万元,支出决算为33.71万元,完成当年预算的 93.22%。决算数小于预算数的主要原因是:县级多下达指标。

(6)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出(功能科目:2100799)当年预算为10.48万元,支出决算为8.39万元,完成当年预算的80.06%。决算数小于预算数的主要原因是:县级多下达指标。

(7)农林水支出-农业-其他农业支出(功能科目:2130199)  当年预算为7.65万元,支出决算为7.65万元,完成当年预算的 100%。

(8)农林水支出-扶贫-一般行政管理事务(功能科目:2130502)  当年预算为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成当年预算的 100%。

(9)农林水支出-扶贫-生产发展(功能科目:2130505)  当年预算为11.31万元,支出决算为11.31万元,完成当年预算的 100%。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出170.10万元,其中:人员经费171.90万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费9.10万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.42万元,比上年减少0.01万元,降低0.29%,减少原因是单位严格控制公务费接标准和批次等支出。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加(减少)0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加(减少)0.00万元;公务接待费支出3.42万元,占100%,比上年减少0.01万元,降低0.29%。降低原因是严格控制公务费接标准和批次。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容:无。

(2)公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费3.42万元。具体是:

国内公务接待支出3.42万元,主要是日常开展工作就餐等。2017年国内公务接待129批次,1238人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入419.85万元,本年支出419.85万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出财政拨款支出419.85万元,主要是用于城市环境卫生工作。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出7.60万元,比2016年减少3.4 万元,降低30.91 %。

2、政府采购支出情况。

2017年修文县珍珠河社区服务中心政府采购支出总额152.00万元,其中:政府采购货物支出42.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.55万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,修文县珍珠河社区服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:0);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(功能科目:2010301):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务(功能科目:2010302):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

(十九)社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设(功能科目:2080208):指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务(功能科目:2100717):指反映计划生育服务支出。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出(功能科目:2100799):指反映除上述项目以外其余用于计划生育管理事务方面的支出。

(二十二)农林水支出-农业-其他农业支出(功能科目:2120199):指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(二十三)农林水支出-扶贫-一般行政管理事务(功能科目:2130502):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十四)农林水支出-扶贫-生产发展(功能科目:2130505):指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工,林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(二十五)农林水支出-农村综合改革-  对村民委员会和村党支部的补助(功能科目:2130705):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2017年部门决算公开表.xls

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