今天是:
天气预报:
加入收藏 | 设为首页
索 引 号: GZ000001/2018-00088 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 修文县经开区管委会2017年度部门决算
文  号:
修文县经开区管委会2017年度部门决算
  字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

一、概况

(一)主要职能

贯彻落实党和国家的方针政策和法律法规及国家和省市对开发区实行的各项优惠政策;编制开发区建设总体规划、建设发展计划和年度国民经济与社会发展规划及计划,并组织实施;组织实施开发区的综合配套改革,建立适应社会主义市场经济和开发区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制和国有资产监管机制,培育发展各类市场和社会中介机构;负责开发区财政管理,调整和优化财政支出机构,建立一级财政,完善公共财政体系;对开发区国有资产实行监督和管理;统筹、协调、管理开发区经济技术协作和招商引资工作;负责开发区市政基础设施和公共设施的开发建设;协调开发区企业事业单位及有关部门派出机构的工作;加强依法行政和行政执法监督工作,促进行政管理制度化、规范化和法制化建设;承办市政府和县政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个局办。从预算单位构成看,部门决算包括:本级决算。

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收支决算总计15084万元,与2016年相比,增长8594万元,增长269%。主要原因是:增加城乡社区支出。  (二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计14307万元,与2016年相比,增长7694万元,增长255%,其中:财政拨款收入14307万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占(GD01[2,3])0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计14307万元,与2016年相比,增长8589万元,增长251%,其中:基本支出331万元,占3%;项目支出13977万元,占97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支决算总计15084万元。与2016年相比,增长8595万元,增长233%。主要原因是:增加城乡社区支出。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 331万元,占本年支出合计的3%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出37万元,12%。主要原因是:2017商品和服务支出比2016年少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利科目(类)支出222万元,占67 %;对个人和家庭的补助科目(类)支出59万元,占18 %;商品和服务支出科目(类)支出41万元,占12 %;其他资本性支出科目(类)支出9万元,占3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为113万元,支出决算为331万元,完成当年预算的293%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算做少。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出331万元,其中:人员经费281万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费50万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算(G07[1,1])5.25万元,比上年20.47万元,390%,原因是未安排人员出国。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年5.04万元,100%,原因是2017年未安排人员出国;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年4.39万元,100%;公务接待费支出5.25万元,占100%,比上年11.04万元,48%,原因是本着节约,反对浪费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无.

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

(3)公务接待费5.25万元。具体是:

国内公务接待支出5.25万元,主要是接待上下来人等。2017年国内公务接待47批次,1498人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入 13977万元,本年支出(G08[1,3])13977万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出科目(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出科目(款)征地和拆迁补偿支出科目(项)财政拨款支出13977万元,主要是用于征地和拆迁补偿支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出 331万元,比2016年(减少)37万元,降低12%,主要原因是2017商品和服务支出比2016年少。

2、政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额8.99万元,其中:政府采购货物支出8.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:0);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)预算绩效评价项目基本情况(无)

(2)项目绩效评价工作开展情况(无)

(3)绩效评价工作取得的成效(无)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2:经开区2017年部门决算公开.xls

上一篇:
下一篇:

相关信息

关闭