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索 引 号: GZ000001/2018-00003 是否有效:
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名  称: 中共修文县委组织部2017年度部门决算
文  号:
中共修文县委组织部2017年度部门决算
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一、中共修文县委组织部概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策;制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策的制度;研究和指导全县干部人事制度改革;检查督促全县的组织、干部工作。

2.研究和指导全县党的组织建设,负责全县基层组织建设的综合指导工作;规划、协调、指导并组织实施党员教育、管理和发展工作,指导全县党员队伍建设;具体负责党员电化教育。

3.负责县委管理的领导班子及其成员的考察,提出调整、配备的意见和建议,办理县委管理干部的任免、待遇审批及上报工作,负责政法、纪检监察、组织、宣传等部门副职任免的呈报,按干部管理权限负责政法部门、乡(镇)党群机关的干部调整管理,受县委委托负责股级干部的宏观管理,指导乡镇任免股级干部工作,配合有关部门管理非领导职务干部;抓好各级领导班子的思想作风建设。

4.负责全县科局级后备干部的培养选拔工作和县委交办的县级后备干部的有关工作。

5.负责对领导干部,重点是县委管理干部和干部选拔任用工作进行监督;承办干部监督的有关工作,处理党员干部的来信来访。

6.规划、指导、协调并组织实施全县干部和党员的教育工作;负责县管干部,有一定层次的中青年干部和部分股级干部的培训工作。

7.负责全县知识分子工作和专业技术人才、农村乡土人才队伍建设的指导工作;调查了解知识分子工作情况,制定或参与制定有关政策规定,检查贯彻执行知识分子政策的情况,联系和组织专业技术人员开展有关活动,负责乡(镇)科技副职的选派和管理。

8.负责退(离)休干部管理工作的宏观指导,制定或参与制定退(离)休工作的有关政策。负责管理离退休干部工作局。

9.负责党员、干部的统计上报和党费的收缴、使用及管理工作,负责县委管理干部的档案管理工作,指导全县干部人事档案管理工作。

10.负责组织部门的自身建设,搞好干部的思想、组织建设。完成县委、市委组织部交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设8个处室,下属2个单位。从预算单位构成看,中共修文县委组织部部门决算包括:本级决算、所属修文县数字信息与远程教育管理中心和所属修文县党代表联络办公室决算。

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)修文县委组织部2017年度收入支出决算总体情况说明

修文县委组织部2017年度收支决算总计5432438.89元,与2016年度相比,收入减少239410.15元,减少4.22%。

(二)修文县委组织部2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4854940.26元,其中:财政拨款收入4854940.26元,占100 %。

(三)修文县委组织部2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5426460.26元,其中:基本支出2935991.06元,占54.1%;项目支出2490469.2元,占45.9%。

(四)修文县委组织部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

修文县委组织部2017年度财政拨款收支决算总计5432438.89元,与2016年度相比,收入减少239410.15元,减少4.22%。

(五)修文县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

修文县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出5426460.26元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加332109.85元,增长6.51%。主要原因是:是随着项目的实施,追加了县派驻村干部驻村补助经费、同步小康驻村工作经费、创新型党组织创建经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

修文县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出2935991.06元,占54.1%;一般行政管理事务2490469.2元,占45.9%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

修文县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3899832.85元,支出决算为5426460.26元,增加了1526627.41元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资晋级及开始缴纳在职人员养老保险造成;随着项目的实施,追加了县派驻村干部驻村补助经费、同步小康驻村工作经费、创新型党组织创建经费、村干部绩效工资等。

(1)一般公共服务支出组织事务行政运行。当年预算为2709779.68元,支出决算为2935991.06元,比预算数增加了226211.38元。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动、工资晋级及开始缴纳在职人员养老保险造成。

(2)一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务。当年预算为1190053.17元,支出决算为2490469.2元,增加了1300416.03元。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是随着项目的实施,追加了县派驻村干部驻村补助经费、同步小康驻村工作经费、创新型党组织创建经费、村干部绩效工资等。

(六)修文县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共修文县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2490469.2元,其中:人员经费2725674.83元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休补贴等;公用经费210316.23元,主要包括办公费、水电费、邮电费、公车运行维护费等。

(七)修文县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算103468.04元,比上年增加3670.11元,增加3.67%,增加原因是2015和2016年度部分洗车费在2017年报账。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出72853.04元,占70.4%,比上年增加13706.81元,增加23.17 %,增加原因是2015和2016年度部分洗车费在2017年报账;公务接待费支出30615元,占29.6%,比上年减少10036.7元,降低24.68 %,减少原因是厉行节俭,严格控制公务接待支出。具体情况如下:

1.中共修文县委组织部2017年没有出国(境)开支。

2.公务用车购置及运行维护费72853.04元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费72853.04元。主要用于车辆燃油费、过路费、停车费、修理费、购买保险等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费30615元。具体是:国内公务接待支出30615元,主要是上级工作调研、督查、考核等。2017年国内公务接待5批次,25人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共修文县委组织部2017年没有政府性基金预算拨款收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年中共修文县委组织部机关运行经费支出210316.23元,比2016年增加了48715.36元,增加30.14%,主要是增加了工会经费,2015和2016年度部分洗车费在2017年报账。2.政府采购支出情况

2017年修文县委组织部政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,中共修文县委组织部共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)32(款)01(项):指组织事务行政运用,反映本单位的基本支出。

(十八)201(类)32(款)02(项):指组织事务一般行政管理事务,反映本单位的项目支出。

附件:1. 2017年修文县委组织部收入支出决算总表;

2. 2017年修文县委组织部收入决算表;

3. 2017年修文县委组织部支出决算表;

4. 2017年修文县委组织部财政拨款收入支出决算总表;

5. 2017年修文县委组织部一般公共预算财政拨款支出决算表;

6.2017年修文县委组织部一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7. 2017年修文县委组织部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

8. 2017年修文县委组织部政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

中共修文县委组织部

2018年7月24日

中共修文县委组织部2017年部门决算公开表.xls

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