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索 引 号: GZ000001/2018-00123 是否有效:
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名  称: 修文县民政局2017年度 部门决算公开
文  号:
修文县民政局2017年度 部门决算公开
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一、概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策,拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

2、依法对社会团体、民办非企业单位和行业协会进行登记、管理和监察。

3、负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作;拟订地方性优待抚恤实施办法并监督实施;指导优抚事业和烈士纪念建筑物的建设和管理;负责优抚对象的医疗保障和对企事业单位生活和医疗困难的复员军人进行补助。

4、负责退伍义务兵、转业士官和军队复员干部的接收安置工作;负责移交地方政府安置的军队离退休干部、士官、无军籍退休职工的接收安置工作;指导为军队服务机构的建设和管理工作。

5、负责自然灾害救助应急体系建设;组织、协调和开展救灾工作;组织核查、评估、发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织协调紧急转移安置灾民,协助农村因灾倒损居民住房的维修和建设,组织、指导救灾捐赠。

6、负责社会救助体系的建设;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养和敬老院、养老院建设;负责城乡医疗救助、临时救助、生活无着落人员和流浪未成年人的救助工作;负责城镇低收入家庭收入核定和农村社会救助对象的认定管理工作;指导乡镇社会救助工作。

7、负责全县地名管理和行政区划工作,负责乡(镇)、村行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系的变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作;负责组织、协调和指导县行政区域界限的勘定管理以及边界争议调处工作。

8、指导乡(镇)政权建设和基层群众自治组织建设;推动基层民主政治建设;负责指导城乡社区建设和社区服务体系建设。

9、负责全县社会福利服务体系建设;拟订全县社会福利事业发展规划和政策;负责社会福利事业单位的建设和管理,以及社会福利企业的指导、协调、审核、培训、服务管理等工作;推动社会福利事业社会化,发展老年人福利事业,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作;负责促进慈善事业发展,组织、指导、开展社会捐助工作。

10、负责婚姻登记管理和儿童收养工作。

11、负责殡葬执法管理;推进殡葬改革,指导殡葬事业单位的建设和管理,负责监督管理殡葬服务市场。

12、负责县级民政事业经费管理工作;指导、监督全县各项民政事业经费管理工作。

13、负责会同有关部门拟定社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

14、承办县委、县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

修文县民政局内设6个科室,下属5个事业单位,1个参公管理事业单位。从预算单位构成看,部门决算包括:民政局本级决算1个决算单位。

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

  (一)2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收支决算总计14,968.4万元,与2016年相比,增长486.13万元,增长3.36 %。主要原因是:

1、收入增加的项目:(1)优抚事业单位支出,2017年增加烈士陵园维修费7.84万元,(2)义务兵优待,2017年拨入义务兵优待金增加358.86万元,2016年义务兵优待金在2017年度从往来款支付297.97万元。(3)其他优抚支出,2017年其他优对象增加提标等拨款126.9万元。(4)残疾人生活和护理补贴,2017增加残疾人生活护理补贴52.8万元。(5)中央自然灾害生活补助,2017年下中央下拨自然灾害生活补助资金374万元,比2016年的102万元增加272万元。(6)地方自然灾害生活补助,2017年地方自然灾害生活补助投入比2016年增加79.97万元。(7)城市最低生活保障金支出,2017年增加城市最低生活保障金拨款64.3万元。(8)农村最低生活保障,2017年农村最低生活保障提标、低保线与扶贫线“两线合一”补差等增加收入1,248.67万元。(9)临时救助支出,临时救助支出增加城乡低保、农村特困人员价格补贴拨款155.18万元,同时增加临时救助资金投入。(10)农村特困人员救助供养支出,2017年特困人员救助执行新救助标准,增加收入313.86万元, 

2、收入减少的项目:(1)在乡复员、退伍军人生活补助,主要原因是使用部分上年有结余资金,减少了本年的拨款。(2)老年福利,与2016年相比,上级减少对养老机构建设补助50万元。(3)自然灾害灾后重建补助,2017年上级减少了自然灾害灾后重建补助24万元。(4)其他农村生活救助, 与2016年相比,减少县级财政拨入农村敬老院建设资金300万元,敬老院内部设施款130万元。(5)其他社会保障和就业支出,城乡低保、农村特困供养人员价格补贴2017年转入临时救助支出,减少本科目收入。(6)城乡医疗救助,使用部分上年有结余资金,减少了本年的拨款。(7)用于社会福利的彩票公益金支出,上级减少对农村敬老院建设的投入。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计10,954.77万元,与2016年8,721.31万元相比,增长2,233.46万元,增长25.61 %,其中:财政拨款收入10,954.77万元,占100%;上级补助收入0万元,占 %;事业收入0万元,占 %;经营收入0万元,占 %;附属单位缴款0万元,占 %;其他收入0万元,占 %

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计9,343.66万元,与2016年10,468.65万元相比,减少1,124.99万元,减少10.75 %,其中:基本支出1,016.76万元,占10.88%;项目支出8,326.90万元,占89.12%;上缴上级支出0万元,占 %;经营支出0万元,占 %;对附属单位补助支出0万元,占 %

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支决算总计14,922.52万元。与2016年14,412.53万元相比,增加509.99万元,增长3.54%。主要原因是:主要增加了人员工资,乡镇、村居社区服务站建设补助,戒毒阳光驿站建设补助,抚恤补助自然增长及提标款,殡葬惠民补助,重度残疾人护理补贴,自然灾害生活救济,加大对城乡困难群众的临时救助、特困供养人员救济等。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9,177.21万元,占本年支出合计的98.22%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少752.05万元,下降7.57%。主要原因是:2017年减少优抚对象健康体验支出25.7万元;减少老年养护楼建设400万元;减少农村敬老院建设支出1,697.8万元,城市最低生活保障因人员减少,减少支出167.86万元;增加社区服务站建设63.8万元,义务兵优待增加204.64万元(2016年度优待金在往来款支付297.97万元),优抚对象生活补助提标有所增加,退役士兵自主就业一次性经费补助因人员增加支付经费有所增加,重度残疾人护理补贴有所增加,农村特困人员因提高救济标准,支出增加202.77万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(类)支出8,787.14万元,占95.75%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出390.07万元,占4.25%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,0741.47万元,支出决算为9,177.21万元,完成当年预算的85.44%。决算数小于预算数的主要原因是:根据实际情况部分资金结转2018年支出。其中:

1208科目(类)02科目(款)07科目(项)行政区划和地名管理。当年预算为100万元,支出决算为68.25万元,完成当年预算的68.25%。决算数小于预算数的主要原因是:上级下拨第二次全国地名普查经费,需在2018年完成支付。

2208科目(类)08科目(款)02科目(项)伤残抚恤。当年预算为204.34万元,支出决算为171.79万元,完成当年预算的84.07%。决算数小于预算数的主要原因是:按标准进行抚恤,上级下拨资金结余,结转下年使用。

3208科目(类)10科目(款)01科目(项)儿童福利。当年预算为59.6万元,支出决算为39.2万元,完成当年预算的65.77%。决算数小于预算数的主要原因是:按标准进行补助后,上级下拨资金结余,结转下年使用。

4)208科目(类)15科目(款)01科目(项)中央自然灾害生活补助。当年预算为374.0万元,支出决算为177.73万元,完成当年预算的47.52%。决算数小于预算数的主要原因是:按规定进行救济后,上级下拨资金结余,结转下年使用。

5)208科目(类)15科目(款)02科目(项)地方自然灾害生活补助。当年预算为170.0万元,支出决算为155.08万元,完成当年预算的91.22%。决算数小于预算数的主要原因是:按规定进行救济后,上级下拨资金结余,结转下年使用。

6)208科目(类)19科目(款)01科目(项)城市最低生活保障金支出。当年预算为918.31万元,支出决算为590.6万元,完成当年预算的64.31%。决算数小于预算数的主要原因是:按规定进行救济后,上级下拨资金结余,结转下年使用。

7)208科目(类)19科目(款)02科目(项)农村最低生活保障金支出。当年预算为3,853.4万元,支出决算为3,195.2万元,完成当年预算的82.92%。决算数小于预算数的主要原因是:按规定进行救济后,上级下拨资金结余,结转下年使用。

8)208科目(类)20科目(款)01科目(项)临时救助支出。当年预算为496.2万元,支出决算为437.1万元,完成当年预算的88.09%。决算数小于预算数的主要原因是:按规定进行救济后,上级下拨资金结余,结转下年使用。

9)208科目(类)21科目(款)02科目(项)农村特困人员救助供养支出。当年预算为477.1万元,支出决算为366.7万元,完成当年预算的76.86%。决算数小于预算数的主要原因是:市级预拨2018年救助金62.35万元,拨元旦春节慰问13.59万元需2018支付,其他按规定进行救济后,上级下拨资金结余,结转下年使用。

10)208科目(类)25科目(款)02科目(项)其他农村生活救助。当年预算为121.6万元,支出决算为62.4万元,完成当年预算的51.32%。决算数小于预算数的主要原因是:市级下拨农村敬老院建设补助资金60万元需在2018支付。

11)210科目(类)13科目(款)01科目(项)城乡医疗救助。当年预算为544.6万元,支出决算为360.0万元,完成当年预算的66.1%。决算数小于预算数的主要原因是:根据实际情况进行医疗救助,结转资金大部分为上级拨款。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,016.76万元,其中:人员经费549.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费467.1万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

2017年度“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数11.9万元,比上年19.68万元,减少7.78万元,下降39.53%,原因是减少了公务用车运行费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占%,比上年0万元,增长  %,原因是去年和今年均无出国(境)公务活动;公务用车购置及运行维护费支出3.36万元,占28.24%,比上年12.84万元,减少9.48万元,下降73.83%,原因是2016年村级换届选举购燃油3万元在2017年使用,减少2017年支出;公务接待费支出8.54万元,占71.76%,比上年6.85万元,增加1.69万元,增长24.67%,原因是本年全市救灾演练在我县举行增加接待费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费3.36万元其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.36万元。主要用于车辆保险费、维修费、洗车费、过路费、停车费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费8.54万元。具体是:

国内公务接待支出8.54万元,主要是双拥工作接待、社会救助工作接待、救灾演练工作接待、一般公务活动接待等。2017年国内公务接待101批次,1134人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入213.3万元,本年支出162.95万元。具体支出情况如下:

229科目(类)60科目(款)02科目(项)用于社会福利的彩票公益金支出财政拨款支出162.95万元,主要是用于敬老院建设、社区服务站建设补助、戒毒康复站建设补助、农村幸福院建设补助、社会办养老机构建设补助等。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出30.62万元,比2016年减少1.44万元,降低4.49%,主要原因是办公费、水电费、公务用车运行维护等有所减少。

2、政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额249.56万元,其中:政府采购货物支出191.94万元、政府采购工程支出57.62万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 %

3、国有资产占用情况。

截至2017年1231日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指民政局单位的基本支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指在拥军优属工作方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指老龄事业方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指行政区划和地名管理方面的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指基层政权和社区建设方面的支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指除上述外的其他民政管理事务方面的支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于烈士家属,因公牺牲、病故军人家属的抚恤支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指用于残疾军人、伤残国家机关工作人员、伤残人民警察、伤残民兵民工的抚恤支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指用于在乡复员军人、带病回乡退伍军人的生活补助支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指用于优抚事业单位的基本支出。

(二十七)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵家庭的优待支出。

(二十八)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指用于农村籍退役士兵老年生活补助的支出。

(二十九)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指用于参战退役人员、参试补助人员的补助支出。优抚对象的其他补助支出等。

(三十)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指用于退役士兵安置方面的支出。

(三十一)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指用于军队移交政府的离退休人员安置方面的支出。

(三十二)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指用于军队移交政府离退休干部管理机构的支出。

(三十三)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指用于孤儿基本生活保障等儿童福利方面的支出。

(三十三)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指用于高龄老人长寿补贴等老年福利方面的支出。

(三十四)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指用于殡葬方面的支出。

(三十五)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指用于其他社会福利方面的支出。

(三十六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指用于残疾人的生活和护理方面的补贴支出。

(三十七)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):指中央下拨的自然灾害生活补助款用于自然灾害生活补助方面的支出。

(三十八)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):指地方下拨的自然灾害生活补助款用于自然灾害生活补助方面的支出。

(三十九)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项):指用于自然灾害灾后重建补助方面的支出。

(四十)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项):指用于其他自然灾害生活救助方面的支出。

(四十一)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):指用于城市最低生活保障方面的支出。

(四十二)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指用于农村最低生活保障方面的支出。

(四十三)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于困难群众临时救助的支出。

(四十四)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于流浪乞讨人员救助方面的支出。

(四十五)社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)城市特困人员供养支出(项):指用于城市特困人员供养的支出。

(四十六)社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指用于农村五保供养的支出。

(四十七)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指用于其他农村生活救助的支出。

(四十八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于其他社会保障和就业方面的支出。

(四十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):指用于城乡医疗救助的支出。

(五十)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指用于优抚对象医疗补助的支出。

(五十一)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指社会福利彩票公益金资助项目方面的支出。

修文县民政局

2018年7月24日

修文县民政局2017年部门决算公开表.xls

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