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索 引 号: GZ000001/2018-00112 是否有效:
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名  称: 修文县统计局2017年度决算公开
文  号:
修文县统计局2017年度决算公开
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一、概况

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省、县统计工作的方针、政策和法律、法规,组织领导和综合协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时,指导全县统计工作。

2.组织开展全县国民经济核算工作,核算全县生产总值,提供国民经济核算资料,监督管理各乡镇国民经济核算工作。

3.会同有关部门拟定全县重大县情县力普查方案,组织实施人口、经济、农业等普查工作,汇总、整理和提供普查数据。

4.收集、汇总、整理和提供全县性的统计调查数据,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;对全县经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府提供统计信息和决策建议。

5.依法审批或备案部门统计调查项目,指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

6.指导全县统计专业技术队伍建设,承办全县统计从业资格认定工作。

7.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各乡镇统计信息化系统建设。

8.参与地方统计立法工作,监督检查统计法律、法规的实施,查处统计违法行为,维护统计工作的正常秩序。

9.承办县委、县政府和国家、省、市统计局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设五个科室,下属执法队、乡镇统计管理办公室、普查中心等三个二级单位。从预算单位构成看,统计局部门决算为本级决算。

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收支决算总计286.24万元,与2016年相比,增加1.86万元,增长0.65%。主要原因是:2017年下半年有1人调入。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计285.23万元,全部为财政拨款收入。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计283.83万元,其中:基本支出224.9万元,占79.24%;项目支出58.93万元,占20.76%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

修文县统计局2017年度财政拨款收支决算总计286.24万元。与2016年相比,增加1.86万元,增长0.65%。主要原因是:2017年下半年有1人调入。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

修文县统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出282.3万元,占本年支出合计的98.62%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.1万元,降低0.035%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

修文县统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010501-行政运行支出224.9万元,占79.24%;2010605-专项统计业务支出37.6万元,占13.25%;2010507-专项普查活动支出19.78万元,占6.97%;213999-其他农林水支出1.53万元,占0.54%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

修文县统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为292.69万元,支出决算为282.3万元,完成当年预算的96.45%。决算数小于预算数的主要原因是:网络维护更新费用年初预算5万元及当年有乡镇贫困监测劳务费未在当年列支等。其中具体如下:

(1)2010501-行政运行。当年预算为231.97万元,支出决算为224.9万元,完成当年预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因是网络维护更新费用年初预算为5万元未在当年列支等。  

(2)2010505-专项统计业务。当年预算为40.72万元,支出决算为37.6万元,完成当年预算的92.34%。决算数小于预算数的主要原因是:当年有乡镇贫困监测劳务费未在当年列支。                    

(3)2010507-专项普查活动。当年预算为20万元,支出决算为19.78万元,完成当年预算的98.9%。

(4)2139999-其他农林水支出。畜禽监测调查经费为省级财政下拨的专项用于夏粮生产和畜禽监测调查工作的经费,未在年初预算中体现。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

修文县统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.9万元,其中:人员经费203.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费21.11万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

修文县统计局2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.28万元,,比上年减少0.46万元,减少12.3%,减少原因是公务用车运行维护费减少较大。其中,公务用车购置及运行维护费支出2.03万元,占“三公”经费的61.89%,比上年减少1.05万元,减少34.1%,减少原因是公车改革后,我单位的2辆公务车减少1辆,只保留1辆公务应急用车,同时归还去年我单位从县政府办公室借用的一台公务车,导致本年的公务用车运行维护费用比上年减少较大;公务接待费支出1.25万元,占“三公”经费的38.1%,比上年增加0.59万元,增长89.4%,增长原因是2017年是第三次农业普查,接待增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费2.03万元,其中,公务用车购0万元,公务用车运行维护费2.03万元。主要用于公务用车维修维护,过桥过路及加油等费用。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费1.25万元。具体是:国内公务接待支出1.25万元,主要是省、市领导部门到我县进行业务指导及检查等。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

修文县统计局2017年无政府性基金预算收入。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出20.94万元,比2016年增加1.71万元,增长8.9%,主要是增加了工会经费的相关支出及办理网络办公用网费用。

2、政府采购支出情况。

修文县统计局2017年政府采购支出总额0.17万元,用于办公取暖设备的购置。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,修文县统计局共有车辆1辆,为公务用车。

4、修文县统计局无预算绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)05(款)01(项):指统计局机关行政运行经费。

(十八)201(类)05(款)05(项):指统计局专项统计业务,如城乡一体化调查、贫困监测等统计调查。

(十九)201(类)05(款)07(项):指各类大型的普查业务,如经济普查、人口普查等。

(二十)201(类)05(款)08(项):指统计抽样调查业务,如1%人口抽样调查等。

(二十一)213(类)99(款)99(项):指农业林业水利调查业务,如畜禽监测调查业务等。

修文县统计局-附件2:2017年部门决算公开表.xls

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