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索 引 号: GZ000001/2018-00108 是否有效:
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名  称: 供销社2017年度部门决算公开
文  号:
供销社2017年度部门决算公开
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一、概况

(一)主要职能

1、贯彻宣传执行党中央、国务院和省、市、县农村经济工作和社会发展的方针、政策;

2、制订全县供销合作系统发展战略规划;指导全县供销合作社系统的改革,全面推进行业发展;

3、承担县人民政府下达的任务,对重要农业生产资料的储备供应和农副产品的生产经营进行组织、协调、监督、管理;

4、受县人民政府委托,行使部分行政管理职能,反映广大农民社员及供销合作社的意见和要求,使供销合作社真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带;

5、参与农村综合服务体系发展建设,领办农业开发项目和扶贫项目;

6、指导全县基层供销社发展专业合作社和农村新型合作组织,兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业等。

(二)机构设置及部门决算单位构成

修文县供销合作社联合社是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,内设3个科室,下属10个单位均是独立核算自负盈亏的企业。

从预算单位构成看,修文县供销合作社联合社部门决算只是本级决算,无下属单位决算。

二、修文县供销合作社联合社2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、修文县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明
  (一)修文县供销合作社联合社2017年度收入支出决算总体情况说明
修文县供销合作社联合社2017年度收支决算总计365.3万元,与2016年相比,减少39.6万元,减幅9.8%。主要原因是专项业务费和退休费减少影响,具体情况:专项业务费减少28.7万元,基本支出减少10.9万元(主要受退休人员工资转社保部门发放影响),两个因素共影响收支减少39.6万元。
  (二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计365.3万元,与2016年相比,下降39.6万元,减少9.8%,其中:财政拨款收入365.3万元,占100%上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合365.3万元,与2016年相比,减少39.6万元,减少9.8%,其中:基本支出177.7万元,占48.6%;项目支出187.6万元,占51.4%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支决算总计365.3万元。与2016年相比,减少39.6万元,减幅9.8。主要原因:专项业务费减少28.7万元,基本支出减少10.9万元(退休费转社保部门发放影响)。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

修文县供销合作社联合社2017年度一般公共财政拨款支出365.3万元占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共财政拨款支出减少39.6万元,下降9.8%主要原因是专项业务费减少和退休费减少影响。专项业务费增减具体情况:减少供销社改革发展资金10万元、县级财政化肥储备补贴10万元,“新网工程”体系建设补助资金28.7万元等共计48.7万元,抵减新增因素“三位一体”新型合作社建设补助资金20万元,专项业务费净减28.7万元。基本支出增减情况:退休费减少19.5万元(转社保部门发放),办公经费减少2.1万元,工资福利增加10.4万元(调资因素)。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

修文县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林水支出51万元,占14 %;商业流通事务支出227.7万元,占62.3%;粮油物资储备支出86.6万元,占23.7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

修文县供销合作社联合社367.7万元(预算调整数),支出决算为365.3元,完成当年预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因是应补职工公积金未补及在职转退休公积金未调减。其中:

1)商业服务业等支出——商业流通事务——行政运行当年预算为230.1万元,支出决算为227.7万元,完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是应补职工公积金未补及在职转退休公积金未调减。

2)商业服务业等支出——商业流通事务——一般行政管理事务当年预算40万元,支出决算40万元,与预算持平。

3)商业服务业等支出——商业流通事务——其他商业流通事务支出当年预算10万元,支出决算10万元,与预算持平。

4)农林水支出——农业——农业生产资料与技术补贴当年预算51万元,支出决算51万元,与预算持平

5)粮油物资储备支出——物资事务——专项贷款利息当年预算50万元,支出决算50万元,与预算持平。

6)粮油物资储备支出——重要商品储备——化肥储备当年预算36.6万元,支出决算36.6万元,与预算持平。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出177.7万元,其中:人员经费164万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费13.8万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、电话费等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0.3万元,比上年增加0.2万元,增幅200%原因是供销合作总社领导到我单位考察,省社及县级领导陪同接待。因公出国(境)支出无。公车改革后,本单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.3万元,占本年“三公”经费决算0.3万元的100%,比上年增加0.2万元,我单位一直是按国家“厉行节约”的要求,严格控制公务接待支出,一般情况下都是单位食堂接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出无。原因是2017年我单位因公出国(境)团组数及人数均为0。

2)公务用车购置及运行维护费无,原因是公车改革,我单位已无公务用车,2017年单位公务用车保有量为0,公务用车购置数为0。

3公务接待费0.3万元。具体是:

国内公务接待支出0.3万元,主要是接待总社及省供销社到本单位考察工作。2017年国内公务接待1批次,29人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年无政府性基金年初预算,无政府性基金拨款收入和支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出13.8万元,比2016年减少2.1万元,降低13.2%,主要原因是办公费及培训费减少。

2、政府采购支出情况。

2017年修文县供销合作社联合社无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,修文县供销合作社联合社无各种车辆,也无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

我单位尚未开展预算绩效评价和项目绩效评价工作。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)商业服务业等支出——商业流通事务——行政运行:指修文县供销合作社联合社机关的基本支出。

(十八)商业服务业等支出——商业流通事务——一般行政管理事务:指修文县供销合作社联合社用于“三位一体“新型合作社建设的专项业务费。

(十九)商业服务业等支出——商业流通事务——其他商业流通事务支出:指修文县供销合作社联合社用于供销社改革发展的专项业务费。

(二十)农林水支出——农业——农业生产资料与技术补贴:指修文县供销合作社联合社用于新农村现代流通服务网络建设和改造的专项业务费。

(二十一)粮油物资储备支出——物资事务——专项贷款利息,指修文县供销合作社联合社储备化肥的专项利息补贴。  

(二十二)粮油物资储备支出——重要商品储备——化肥储备,指修文县供销合作社联合社化肥淡季储备补贴。  


       附:修文县供销合作社2017年部门决算公开样表.xls

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