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索 引 号: GZ000001/2018-00104 是否有效:
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名  称: 中共修文县委政法委2017年部门决算公开
文  号:
中共修文县委政法委2017年部门决算公开
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一、概况

(一)主要职能

1、根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁的具体办法。

4、大力扶持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会稳定综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、组织、指导、协调和督促检查防范处理邪教工作及对社会有危害的气功组织的处置工作。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、组织推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

10、研究分析及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

11、及时向党委反映政法工作的重大情况,输党委和上级党委政法委交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

修文县委政法委为正科级行政单位,含县综治办、县维稳办、县禁毒办、县国安办、县铁路护路办,内设办公室、政工科、纪检监督科。全委行政人员编制数为12人(行政编制10人,机关工勤人员编制2人),事业编制18人。我单位上年末实有人数26人,其中行政人员9人,机关工勤人员1人,事业编制16人,退休7人。 2017年人员变动情况为:(1)行政人员变动:12月从修文县水利移民局调入行政人员1人,(2)工勤人员变动: 10月份退伍军人转业安置1人,(3) 2017年事业人员、退休人员无变化。

另外,我单位11名临时人员。其中人劳局公益性岗位零聘人员1名,县公安辅警借用到政法委10名。

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明
  (一)2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收支决算总计509.97万元,与2016年相比,减少14.26 万元,减少2.7 %。主要原因是:严格控制经费支出。
  (二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计487.87 万元,与2016年相比,减少15.49万元,减少3 %,其中:财政拨款收入487.87 万元,占100 %;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位缴款;无其他收入。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计494.38万元,与2016年相比,减少7.75万元,减少1.5 %,其中:基本支出327.94万元,占66 %;项目支出166.44  万元,占34 %;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支决算总计509.97万元。与2016年相比,减少14.26万元,减少2.7%。主要原因是:严格控制经费支出。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出494.38万元,占本年支出合计的100 %。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出  减少7.75万元,减少1.5 %。主要原因是:严格控制经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目一般公共服务支出7.33 万元,占1.4 %;204科目(类)公共安全支出支出487.05 万元,占98.6 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为535.77万元,支出决算为494.38万元,完成当年预算的92.27 %。决算数小于预算数的主要原因是:由于各种原因剩余的工作经费未能拨付。其中:

1)2013699科目一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。当年预算为10万元,支出决算为7.33万元,完成当年预算的73.3%。决算数小于预算数的主要原因是:由于各种原因剩余的工作经费未能及时支付

2)2040201科目公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。当年预算为309.7万元,支出决算为327.94万元,完成当年预算的105 %。决算数大于预算数的主要原因是:此项支出使用上年结转数据金额。

3)2040202科目公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为40万元,支出决算为35.10万元,完成当年预算的87.75 %。决算数小于预算数的主要原因是:由于各种原因剩余的工作经费未能及时支付。

4)2040204科目公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。当年预算为10万元,支出决算为8.32万元,完成当年预算的8.32 %。决算数小于预算数主要原因是:由于各种原因剩余的工作经费未能及时支付。

5)2040210科目公共安全支出(类)公安(款)防范和处理邪教犯罪(项)。当年预算为10万元,支出决算为9.66万元,完成当年预算的9.66%。决算数小于预算数的主要原因是:由于各种原因剩余的工作经费未能及时支付。

6)2040211科目公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。当年预算为100万元,支出决算为100.76万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:此项支出使用上年结转数据金额.

7)2040304科目公共安全支出(类)国家安全(款)安全业务(项)。当年预算为10万元,支出决算为5.24万元,完成当年预算的5.2%。决算数小于预算数的主要原因是:由于各种原因剩余的工作经费未能及时支付。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出327.94 万元,其中:人员经费259.01 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费68.92 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.17万元,比上年增加2.51 万元,增加18.37 %,原因是车辆老化维修费用增加。其中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出 11.01 万元,占68 %,比上年增加3.35万元,增加44.9 %, 原因是车辆购买年限长、老旧、维修费用高、下乡督查频率高;公务接待费支出 5.16 万元,占32 %,比上年减少0.59 万元,减少9.5 %,原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下:

1)无因公出国(境)费支出。2017年因公出国(境)团组数为0批次,因公出国(境)人数为0人次。

2)公务用车购置及运行维护费11.01万元,其中,无公务用车购置,公务用车运行维护费11.01万元。主要用于车辆维修保养、燃油费、过路费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆。

3)公务接待费 5.16 万元。具体是:

国内公务接待支出5.16  万元,主要是检查、督导、调研等工作2017年国内公务接待90 批次,接待245 人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年无收入,本年无支出万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出68.92 万元,比2016年增加27.29万元,增长65 %,主要原因是车辆购买年限长、老旧、维修费用高、下乡督查频率高,车辆使用费用高。禁毒、综治、维稳各块人员食堂伙食费、临聘人员补贴从此项经费列支。

2、政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额6.12 万元,其中:政府采购货物支出6.12 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出,无授予中小企业合同金额。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,共有车辆 3 辆,其中, 一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车1 辆、无特种专业技术用车、无其他用车;公车改革后由于账务上资产还未核减另外的公务用车数据,所以导致决算表上公车数量及金额未发生变动。

无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)预算绩效评价项目基本情况:预算绩效项目有政法、综治、维稳、禁毒、国安、反邪、流动人口管理、涉法涉诉、见义勇为、铁路护路等项目

2)项目绩效评价工作开展情况:每个项目都严格按照预算情况开展工作

3)绩效评价工作取得的成效:项目开展工作顺利,提高了工作效率。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2013699一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指中共修文县委政法委其他用于中国共产党事务的支出。

(十八)2040201公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指中共修文县委政法委(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)2040202公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指中共修文县委政法委(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)2040204公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指中共修文县委政法委开展治安管理工作的支出。

(二十一)2040210公共安全支出(类)公安(款)防范和处理邪教犯罪(项):指中共修文县委政法委开展处置“法轮功”、处置冒用宗教名义的邪教组织、处置有害气功等方面的支出。

(二十二)2040211公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指中共修文县委政法委开展禁毒工作的支持。

(二十三)2040304公共安全支出(类)国家安全(款)安全业务(项):指中共修文县委政法委开展安全业务工作的支出。


中共修文县委政法委2017年部门决算公开表.xls


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