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索 引 号: GZ000001/2018-00102 是否有效:
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名  称: 农业局2017年决算公开
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农业局2017年决算公开
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一、农业局概况

(一)主要职能

修文县农业局属事业单位,由原农业局、农机机械事业局、畜牧局、农业办公室、扶贫开发办公室合并,具体职能包括农业综合执法、农业资源区划、农村能源综合开发、指导全县农业和农村经济发展,落实农业产业政策,引导农业产业结构向农业资源的合理配置和符合市场经济规律的产业化经营的方向发展,对农业产业种养加、产供销、贸工农一体化经营进行指导、管理和服务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

修文县农业局内设 26个处室。从预算单位构成看,农业局部门决算包括:本级决算。

二、修文县农业局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、农业局2017年度部门决算情况说明
 (一)修文县农业局2017年度收入支出决算总体情况说明
修文县农业局2017年度收支决算总计23217.26万元,与2016年相比,减少3665.36万元,减少15%。主要原因是: 项目投入减少。

(二)修文县农业局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计12343.85万元,其中:财政拨款收入12343.85万元,占100 %。

(三)修文县农业局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计10414.87万元,与2016年相比减少3556.2万元;其中:基本支出2023.92 万元,占19%;项目支出8390.95万元,占81 %。

(四)修文县农业局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

修文县农业局2017年度收支决算总计23217.26万元,与2016年相比,减少3665.36万元,减少15%。主要原因是: 项目投入减少。

(五)修文县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

修文县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出10304.56万元,占本年支出合计的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2918.15万元,减少22 %。主要原因是:项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

修文县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:其他一般公共服务支出科目支出45万元,占一般公共预算财政拨款支出0.43 %;其他退耕还林支出科目支出194.28万元,占一般公共预算财政拨款支出1.88%;退牧还草工程建设项目支出145.45万元,占一般公共预算财政拨款支出1.41;事业运行科目支出2023.92 万元,占一般公共预算财政拨款支出19.64%;科技转化推广服务科目支出1414.23 万元,占一般公共预算财政拨款支出13.72 %;病虫害控制科目支出433.89万元,占一般公共预算财政拨款支出4.21%;农产品质量安全科目支出42.67万元,占一般公共预算财政拨款支出0.41%;农业执法科目支出4.76万元,占一般公共预算财政拨款支出0.04%;农业行业业务管理科目支出142.48万元,占一般公共预算财政拨款支出1.38%;防灾救灾科目支出4.17万元,占一般公共预算财政拨款支出0.04%;农业生产资料与技术补贴科目支出156.23万元,占一般公共预算财政拨款支出1.51%;农业生产保险补贴科目支出170.63万元,占一般公共预算财政拨款支出1.65%;农业组织化与产业化工营科目支出932.89万元,占一般公共预算财政拨款支出9.05%;农产品加工与促销科目支出59.4万元,占一般公共预算财政拨款支出0.57%;农村公益事业科目支出370.37万元,占一般公共预算财政拨款支出3.59%;农业资源保护修复与利用科目支出426.08万元,占一般公共预算财政拨款支出4.13%;成品油价格改革对渔业的补贴支出1.46万元,占一般公共预算财政拨款支出0.01%;其他农业支出科目支出2664.07万元,占一般公共预算财政拨款支出25.85%;农田水利科目支出19.8万元,占一般公共预算财政拨款支出0.19%;一般行政管理事务科目支出31.9万元,占一般公共预算财政拨款支出0.3%;生产发展科目支出444.91万元,占一般公共预算财政拨款支出4.31%;扶贫贷款奖补贴息科目支出128万元,占一般公共预算财政拨款支出1.24%;其他扶贫支出科目支出100万元,占一般公共预算财政拨款支出0.97%;其他农林水支出科目支出347.93万元,占一般公共预算财政拨款支出3.37%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

修文县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 10304.56万元,支出决算为10304.56万元,完成当年预算的100 %。

(六)修文县农业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

修文县农业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2023.92万元,其中:人员经费1914.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费109.61万元,主要包括办公费、水电费、其他交通费用、差旅费等。

(七)修文县农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.83万元,,比上年减少0.46万元,降低2.8%,减少原因是上严格控制各项支出。公务用车购置及运行维护费支出10万元,占 63%,比上年减少0.287万元,减少2.7 %,减少原因是为本年公务用车运行维护费用减少。公务接待费支出 5.83万元,占37 %,比上年减少0.17万元,降低2.8%,减少原因是严格控制接待标准及范围。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,全年使用一般公共预算财政拨款安排的国(境)团费支出0个,累计0人次。

2)公务用车运行维护费10万元,主要用于公务用车车辆的油费、过路费、保险费、维修费等。2017年单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3)公务接待费5.83万元。具体是:

国内公务接待支出5.83 万元,主要是一般公务接待就餐费。修文县农业局2017年国内公务接待85批次,1000人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

修文县农业局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入 800万元,本年支出110.31万元。具体支出情况如下:

其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目支出2.96万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出科目支出107.35万元,主要是用于基本农田支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年修文县农业局机关运行经费支出109.61万元,比2016年增加10.76万元,增长10%,主要增加原因是本年增加办公楼修缮经费。

2、政府采购支出情况。

2017年修文县农业局政府采购支出总额185 万元,其中:政府采购货物支出 185万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,修文县农业局共有车辆7辆,其中, 一般公务用车7辆;没有单位价值200万元以上大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)预算绩效评价项目基本情况

我局的预算绩效评价项目:规模养殖场、生猪定点屠宰场生猪无害化处理项目即每年在春秋两防中生猪接种各种疫苗后发生反应死亡后的无害化处理补助;村级动物防疫员生活补助即各乡镇的村级动物防疫员共186人每人每月300元生活补助;禽蛋中心动物协检员生活补助即禽蛋中心临聘人员7名每人每月1500元;植物检疫防控项目即开展植物疫病防控工作所购农药、农户的误工补助等。

2)项目绩效评价工作开展情况

我局严格按项目要求,认真组织实施,预算文件下达后由农业局财务室分别按预算文件通知对应的科室复印预算文件后结合各科室实际情况严格按预算执行并要求将各项指标层层分解,落实到各科室形成全方位的责任体系,严格执行财务预算,努力完成各项项目建设任务。在日常控制中,建立健全各项记录,严格标准,加强监控。 预算年度终了,由各业务站汇总情况并向主要领导汇报后并编制年度决算报表。绩效评价 ,年终由局领导班子、财务室、各业务站办对项目进行综合评价,具体评价项目建设情况、资金拨付情况、完工验收情况、产业的效益。

3)绩效评价工作取得的成效

经我局领导班子、财务室、业务站办对项目进行的综合评价:我局的项目实施情况很好、均严格按项目方案、批复内容、项目进度建设,无截留、挪用项目资金、取得的成效显著。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)指:一般预算反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十八)农林水支出(类)农业(款)技术推广与培训(项)指:一般预算反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

(十九)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)指:一般预算反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(二十)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)指:一般预算反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

(二十一)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)指:一般预算反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管,监督执法人员培训等方面的支出。

(二十二)农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)指:一般预算反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

(二十三)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)一指:般预算反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

(二十四)农林水支出(类)农业(款)灾害救助19(项)指:一般预算  反映对农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助,海难救助补助、草原防火建设补助,草原扑火及因其他灾害导致农业生产者损失给予的补助。

(二十五)农林水支出(类)农业(款)农业生产资料与技术补贴(项)指:一般预算反映对农业生产者的农资综合补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

(二十六)农林水支出(类)农业(款)农业生产保险补贴(项)指:一般预算反映对农业生产者参与生产保险给予的补贴。

(二十七)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)指:一般预算反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展技术培训、基地建设、质量标准认证等补助支出。

(二十八)农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)指:一般预算反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

(二十九)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)指:一般预算反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

(三十)农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)指:一般预算反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

(三十一)农林水支出(类)农业(款)石油价格改革对渔业的补贴(项)一般预算反映石油价格改革对渔业的补贴。

(三十二)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)指:一般预算反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(三十三)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)  (扶贫)  一般预算 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三十四)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)指:一般预算反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(三十五)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)指:一般预算反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

(三十六)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)指:一般预算反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

(三十七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)指:一般预算反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。


农业局2017决算公开表 .xls


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