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索 引 号: GZ000001/2018-00022 是否有效:
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名  称: 修文县文体广电旅游局2017年决算
文  号:
修文县文体广电旅游局2017年决算
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一、概况

(一)主要职能

修文县文体广电旅游局为我县的文化、图书、旅游、体育、广播电视宣传报道、国家文物保护单位。主要职能如下:

1、贯彻执行中央、省、市、县关于旅游文体广电事业发展的方针政策和决定;根据县委、县人民政府关于修文旅游文体广电事业发展的战略目标,研究编制全县旅游文体广电事业的中、长期规划并组织实施;对全县旅游文体广电业进行综合平衡和宏观管理。    

2、推进全县旅游文体广电业体制改革,加大对外开放力度,推进旅游文体广电业的发展。

3、贯彻执行党和国家、省、市有关旅游文体广电方面的法律、法规、规章、行业标准和规范;负责对全县旅游文体广电事业发展中的重大问题进行调查研究,提出对策和建议,负责全县旅游文体广电统计工作。

4、负责全县文化、旅游、体育资源的普查、规划,会同有关部门做好文化、旅游、体育资源的开发、利用和保护工作。

5、负责县内旅游文体广电事业建设项目的立项、审核和申报,对县内各旅游景区(点)和文化场所及其他建设项目实施指导和检查。    

6、负责组织全县旅游文化整体形象的宣传、协调,组织参加省、市等旅游文化促销活动。    

7、管理全县文化旅游涉外事务,负责我县文化旅游对外交流及合作事宜;搞好县境外文化旅游接待工作。

8、对全县旅游文体广电产业的企事业单位进行行业管理,依照有关规定负责旅游文体广电经营企业审核报批工作;会同有关部门协调指导旅游文体广电的安全工作;配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售。    

9、执行国家和省、市旅游文体广电服务质量标准、技术等级标准,加强市场检查;会同有关部门对旅游文体广电服务质量进行监督、检查;受理旅游文体广电工作投诉,维护消费者合法权益。    

10、制定全县旅游文体广电行业人员教育培训规划、并会同有关部门组织实施;协同有关部门进行旅游文体广电行业各岗位从业人员资格、专业技术资格的考评认证。

11、负责旅游文体广电机关、事业单位干部人事管理,指导全县旅游文体广电机关、事业单位的劳动工资、统计等工作。    

12、拟定旅游文体广电产业发展规划和措施,指导、协调旅游文体广电产业发展。统筹安排国家划拨的旅游文体广电事业经费,贯彻落实旅游文体广电经济政策,调控投资方向,规划、指导重点旅游文体广电设施建设。   

13、管理全县文化市场、群文、文物、图书和“扫黄打非”工作,拟定各项文化事业的发展规划并组织实施,指导各类社会文化事业的建设,协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展。  

14、管理、指导、协调全县体育工作,推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;组织参加和举办、承办有关体育竞赛。

15、监督、管理、指导、协调全县广播电视宣传和“村村通”广播电视工作、把握正确的舆论导向,指导广播电视创作;对广播电视专用网进行规划和管理,保证广播电视节目安全播出。    

16、 监督、管理、指导、协调全县旅游事业、企业工作,对县内各旅游景区(点)建设项目实施指导和检查。

17、负责监督、管理新闻出版、版权等相关工作。

18、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

单位内设文化馆、体育科、执法大队、图书馆、文物、王阳明纪念馆、旅游科7个部门。另管理:其他文化体育与传媒(局机关行政编制),正科级规格。

现单位行政编制10名,事业编制52名,由财政全额预算管理。  

本年末实有人数共86人,其中行政在职人员6人,事业在职人员43人,离休人员1人,退休人员36人,遗嘱3人。上年末共有公务车4辆,其中轿车2辆,其他车型2辆;本年车辆以上年相比无增减变动。

单位年末实际占有土地面积50000平方米,房屋面积5000平方米,房屋修建于上世纪90年代,主体结构为砖混结构。

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收支决算总计3020.83万元,与2016年相比,增加1473.24万元,增加95.20%。主要原因是:本年度项目专项拨款增加,综合体育场建设项目单项拨款1000万元。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3020.83万元,全部为财政拨款收入。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2638.84万元,其中:基本支出610.27万元,占23.13%;项目支出2028.57万元,占76.87%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收支决算总计3020.83万元,与2016年相比,增加1473.24万元,增加95.20%。主要原因是:本年度项目专项拨款增加,综合体育场建设项目单项拨款1000万元。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2595.24万元,占本年支出合计的98.35%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1399.08万元,增加116.96%。主要原因是:本年度项目专项拨款增加,综合体育场建设项目单项拨款1000万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出100万元,占3.79%;文化体育与传媒支出1096.05万元,占41.54%;城乡社区支出1180万元,占44.72%;商业服务业等支出235.19万元,占8.91%;其他支出27.6万元,占1.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为932.94 万元,支出决算为2900.23万元,完成当年预算的310.87%。决算数大于预算数的主要原因是:上级专项预算拨款年中陆续下达。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出610.27 万元,其中:人员经费573.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费36.95万元,主要包括办公费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.55万元,比上年减少2.04万元,减少16.2%,原因是本年接待费用下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.21万元,占68.34%;公务接待费支出3.34万元,占31.66%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费7.21万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.21万元。主要用于车辆维修、加油、过路停车等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费3.34万元。具体是:

国内公务接待支出3.34万元,主要是上级业务主管部门到我县调研、考察、检查指导等。2017年国内公务接待121批次(个),835人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入120.6万元,本年支出43.6万元。具体支出情况如下:

2296003科目(项)财政拨款支出7.6万元;2166004科目(项)财政拨款支出36万元;主要是用于老年人体育活动及旅游厕所建设。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出27.2万元,比2016年减少1.4 万元,减少4.90%,主要原因是人员减少导致定额公用经费增加。

2、政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额143.36万元,其中:政府采购货物支出43.36万元占政府采购支出总额的30.25%;政府采购工程支出100万元,占政府采购支出总额的69.75%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)预算绩效评价项目基本情况

严格执行预算法,以收定支,全力满足群众对公共文化的美好需求。

(2)项目绩效评价工作开展情况

文化体育项目的落地实施,基础设施不断完善,有效的保障了群众公共文化美好需求。

(3)绩效评价工作取得的成效

绩效评价工作的开展,确保了相关项目顺利推进,使项目更加符合民生需求。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

修文县文体广电旅游局2017年决算公示表.xls

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